中共龙陵县委政策研究室2017年部门预算公开目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

（三）“三公”经费预算支出情况

五、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

六、其他需要说明的预算情况

七、名词解释

无

中共龙陵县委政策研究室2017年部门预算编报说明

一、主要职责及机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈中共龙陵县委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2015〕61 号文件）精神，县委政研室履行下列工作职能：

（一）主要职责。一是围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）；二是调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库；三是承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；四是贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作；五是承办县委全面深化改革领导小组、县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置。龙陵县委政研室内设办公室、调研股、改革协调股、农村发展股、新农村建设项目股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理股七个股室。

二、部门基本情况

有机关行政编制4 名、待消化暂定编制12 名。其中：主任1 名，正科级；副主任3 名、副主任兼新农办主任1 名，副科级；内设机构领导职数7 名，工勤编制2名，车辆编制1辆，实有人数17人，车辆1辆。

三、部门预算编制情况

2017年部门预算的编制工作，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省第十次党代会、省委十届二次全会精神，深入推进部门预算管理制度改革和创新，按照有利于部门履行职责而申报预算，有利于部门加强内部控制和自我约束，有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求，坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，严格控制和降低行政运行成本，做到数据真实、重点工作突出，确保预算编制的科学性和合理性。县委政研室2017年所需项目经费为：新农村建设项目管理、调研经费、办刊经费、深化改革工作经费、业务经费17万元。

四、2017年部门预算收支情况

2017年政研室部门预算是：龙陵县本级财政安排经费195.36万元，支出195.36万元，其中：（按功能科目分类)一般公共服务支出—行政运行（2013601）152.90万元，一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出（2013699）5.00万元；社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支（2080505）24.46万元；农林水支出-农业-其他农业支出（2130199）13.00万元（按经济用途分类）基本支出177.36万元；项目支出18.00万元。

（一）基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出177.36万元。

1．工资福利支出168.60万元，即纳入工资统发的在职人员工资。

2．商品和服务支出8.77万元，其中：公务费5.1万元，公务用车运行维护费0.8万元，工会经费2.87万元。

（二）项目支出情况

2017年项目经费18.00万元，其中：新农村建设项目管理费10.00万元、调研经费3.00万元、《龙陵政研》办刊经费2.00万元、深化改革工作经费3.00万元。

（三） “三公”经费预算支出情况

2017年预算“三公”经费支出8.92万元，其中车辆运行维护费支出3.42万元，公务接待费支出5.5万元。根据中央八项规定、厉行节约的相关规定，政研室规范了公务接待、公务用车管理，力争2017年“三公”经费支出比去年得到有效控制。

1.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置费为0万元，运行维护费3.42万元，2.公务接待费

2017年公务接待费开支5.5万元。

3.因公出国费

2017年我单位无因公出国（境）团组数及人数。

五、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

六、其他需要说明的预算情况

（一）预算收支增减变化情况

县委政研室2016年预算收入43万元，支出43万元，2017年预算收入195.36万元，支出195.36万元，比上年增加152.36万元增加354%。原因是新农办合并政研室，人员增加11人，车辆增加，所以增加了工资福利支出，项目支出，“三公”经费支出增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2017年预算安排8.77万元，主要用于办公室日常办公正常运行管理等支出。

（三）政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 3万元，其中货物类 2万元，工程类 0万元，服务类1万元。政府采购预算资金中，一般公共预算3万元，政府性基金0 万元，其他资金 0万元。

七、名词解释

无

中共龙陵县委政策研究室 

2017年2月1日       

附件：县委政研室2017年预算公开表册