龙陵县科学技术协会2017年部门预算情况说明

目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门基本情况

三、2017年部门预算收支情况

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）项目支出情况

四、2017年部门预算收支比2016年增减情况

五、名词解释

六、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

龙陵县科学技术协会

2017年部门预算情况说明

根据新《预算法》及县财政局关于2017年预算、部门预算及 “三公”经费预算公开工作的通知，现将龙陵县科学技术协会部门预算情况说明如下：

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

龙陵县科协是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。2、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，全自动科技与经济建设的有机结合。3、组织开展实用技术培训，开办农函大、组织编印乡土实用教材和辅导教材，为提高全民科技文化素质服务。4、创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。5、指导协调全县科学技术普及工作，研究制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。6、举荐科技人才，表彰优秀科技工作者。7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。8、开展国际、国内民间科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。9、进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普 活动。10、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。11、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

科协有内设构数2个，即：综合办公室和科普科。

二、部门基本情况

科协有群团机关使用的事业编5人，实有人数7人，遗属补助1人。其中：主席1人，副主席2人，其他人员4人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总支出97.29万元，其中：基本支出77.29万元，项目支出20万元。

（一）机关运行经费安排情况说明（即基本支出情况）

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出77.29万元。

1、工资福利支出66.28万元；

2、商品和服务支出10.43万元；

其中：公务费2.34万元，公务用车运行维护费0.8万元，工会费1.11万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，公务用车运行维护费核定每车年均8000元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、对个人和家庭补助支出0.58万元。

（二）项目支出情况

2017年项目经费20万元（其中：科普活动费15万元，老科协工作经费3万元，公民科学素质经费2万元。）。

（三）“三公经费”预算及增减变化情况

为了进一步贯彻执行中央八项规定以及习近平《厉行勤俭节约 反对铺张浪费》的重要精神，2017年科协“三公经费”预算安排如下：

1、没有因公出国（境）费。

2、没有公务用购置费。

3、公务用车运行费支出0.8万元，与2016年实际决算数一至。

4、没有公务接待费。公务接待费比2016年实际决算数减少0.3万元。

（四）政府采购预算安排情况

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算2.5万元，其中货物类2万元，工程类0万元，服务类0.5万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.5万元，政府性基金0万元，其他资金2万元。

四、2017年部门预算收支比2016年增减情况

2017年部门预算总收入97.29万元，比2016年的126.76万元减少29.47万元，主要原因一是科技局并入工信局，原来的农业科技三项费28万元也随之划入工信局，不在科协预算。二是从2016年12月开始，退休人员全部划归社保局统一管理，不在由单位支出，单位不在预算这部分资金。

2017年部门预算总支出97.29万元，其中：基本支出77.29万元，项目支出20万元。2016年部门预算总支出126.76万元，其中：基本支出79.26万元，项目支出47.5万元。2017年部门预算总支出比2016年减少29.47万元。其中：基本支出减少1.97万元，项目支出减少27.5万元。原因和预算收入一样，一是科技局并入工信局，农业科技三项费也随之划入工信局，不在科协预算支出。二是退休人员全部划归社保局统一管理，单位不在预算这部分资金。

为进一步加强财政支出管理，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，通过定量分析和定性分析相结合，合理地做出单位预算。

五、名词解释

无

六、部门预算表

（详见附件）

龙陵县科学技术协会

2017年1月23日