2017年县委办公室部门预算编报说明

龙陵县委办2017年部门预算公开目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、按规定需要说明的预算情况

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

一、主要职责及机构设置情况

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

二、部门预算编制情况

县委办部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，依法认真履行职责，不断推进各项工作。安排项目的原则：保障各机关工作的正常运转，做好新形势下各项工作的职责定位。

具体做法

(一)全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

(二)认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

三、部门基本情况

1．机构人员情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

2．人员情况

2017年人员编制数行政机关26名，工勤编制9名，合计35名。

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

纳入工资统发经费2453208.00元，比上年预算数2261595.00多191613.00元，原因是人员工资增加；公务经费254264.16元，比上年预算数295328.00少41063.84元，原因是公务车减少了3张，在职人员减少，相应的车辆经费、公务经费减少，今年不再预算专项业务经费； 预备役工作经费600000.00元，比上年预算数少430000.00元，原因是服装费和应急救援物资器材费减少了。 今年预算新增了保安服务工作经费60000.00元、职工食堂各理费60000.00元、保密综合业务网建设经费200000.00元，减少了法律顾问费30000.00元。

（二）项目支出情况

（一）纳入工资统发经费2453208元。未纳入工资统发经费12528.00元：其中遗属补助1680.00元，病瘫人员护理费2520.00元，值班费8328.00元

（二）公务经费254264.16元：其中车辆经费100000.00元(2万元/辆);在职人员经费102000.00元(3000元/人)，退休人员经费3200.00元(400元/人)，工会经费49064.16元。

（三）近年来，我县经济社会快速发展，产业化、城镇化快速推进，县委领导外出考察学习、协调联系、招商引资和下乡调研的次数逐年增多，导致差旅费、交通费、接待费等费用支出大幅增加。建议2017年的日常业务公用经费安排1100000.00元。

（四）根据中共保山市委《关于加强新形势下密码工作的实施意见》(保发〔2008〕10号)文件要求，密码通信业务、零星设备更新等费用，由各级财政每年列入年度预算予以保障，建议2017年密码工作经费安排100000.00元。

（五）随着经济的快速发展和社会的变革调整，保密工作面临的形势日益严峻，保密工作的重要性也日益凸显，急需加大保密知识宣传力度、保密业务的培训力度，加强保密技术能力建设。经测算，2017年需100000.00元保密工作经费，建议2017年保密工作经费安排100000.00元。

（六）随着关心下一代工作力度不断加大，涉及面不断扩宽，专项活动不断增多，为使关工委工作更好的开展。建议2017年关工委工作经费安排50000.00元。

（七）根据《中共龙陵县委办公室关于进一步加强和改进信息报送工作的通知》(龙办发〔2011〕8号)文件规定，建议2017年信息工作考核奖励资金安排50000.00元。

（八）2013年以来，县委决定实行党代表列席县委常委会制度，每次县委常委会会议需3—5名党代表列席常委会会议，需补贴列席常委会会议的党代表误工、交通、伙食、住宿费。建议2017年安排党代表列席县委常委会会议经费10000元。

（九）2016年预算批复安排水电费50000.00元不够县委办公区域及职工食堂水电费开支，建议2017年安排水电费80000.00元。

（十）根据县委办公室和保山市护邦保安服务有限责任公司龙陵分公司签订的《保安服务合同书》，2017年保安人员工作经费需安排60000.00元。

（十一）根据《云南省保密业务信息系统州市、县（市区）建设指导方案》（保密局发〔2016〕5号）文件要求，2017年需安排保密综合业务网建设经费200000.00元。

（十二）县委县政府职工食堂自建设投入使用以来，方便了干部职工就餐。运行下来每年管理缺口资金60000元，建议列入2017年年初预算。

（十三）云南陆军预备役步兵师第一团第一营2017年度经费预算共计600000.00元。其中：预备役城建制训练经费200000.00元，预备役工作经费100000.00元，防灾减灾县级配套经费100000.00元，预备役正规化建设经费100000.00元，松山干部教育培训基地及松山管理所人员服装费50000.00元，拍摄预备役参与松山国防小镇建设专题片50000元。此经费属县委办公室代管，建议2017年预备役工作经费安排600000.00元。

以上十三项合计伍佰壹拾叁万零壹角陆分(¥5130000.16)。

五、名词解释

无

六、按规定需要说明的预算情况

（一）机关运行经费安排情况说明

县委办2016年机关运行经费支出3190014.25元，2017年预算安排3200000.00元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出。

（二）政府采购安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算 190000.00元，其中货物类 50000.00元，工程类 110000.00元，服务类30000.00 元。政府采购预算资金中，一般公共预算 190000.00元，政府性基金0 元，其他资金0 元。

（三）三公”经费预算情况

2016年“三公”经费决算支出384000元，其中因公出境20000元，公务车保有量8辆运行维护费289000元;公务接待60批次560人次经费75000元。2017年“三公经费”预算支出340000元，比上年决算数减少44000元，减幅11%。其中：因公出境20000元，与上年决算数持平；公务车保有量5辆，比上年决算数减少3辆，原因是公务车改革，公务车运行维护费250000元比上年减少39000元，减幅13%；公务接待50批次460人次经费70000元，比上年决算数减少5000元，减幅7%。减少原因：本着厉行节约，减少公务接待费。

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表