共青团龙陵县委2017年部门预算编报说明

公开目录

一、主要职责及机构设置情况

二、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购预算安排情况说明

五、“三公”经费预算情况

六、名词解释

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

一、共青团龙陵县委基本情况

（一）主要职能

共青团龙陵县委全称中国共产主义青年团龙陵县委员会，职能：组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）主要工作

1.发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

2﹒发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

3﹒发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

4﹒青少年思想引领。积极培育青少年理想信念，引导青少年积极培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移听党话、跟党走；深入推进青少年法治宣传教育工作常态化长效化，不断增强青少年的法治意识和自我保护意识；以活动促引领，组织开展“最美龙陵人”“最美孝心少年”“优秀少先队员”“红领巾相约中国梦”“红领巾心向党”等评选活动，

5﹒扶持青年创业就业。抓好贷款扶持。积极争取并实施好“贷免扶补”及失业人员小额担保贷款项目，争取“两个十万元”微型企业培育工程；采取集中培训、定向培训、观摩学习等方式，积极开展农村劳动力转移培训、农村创业青年“领头雁”培训、电商培训、创业见习等创业就业培训；建立大学生人才信息库，主动对接机关、企业用工需求，扎实做好推荐青年就业工作。

6﹒ 服务青年成长成才。积极推进“青年之家”“青年之声”品牌建设，着力打造“共青团门店”；实施希望工程，筹措资金、援建希望小学、爱心书屋、资助贫困大学生、中小学生，牵头引进“美丽中国”支教项目，实施“希望心（先心病）生命救助”等希望工程项目，全力解决青少年成长成才中遇到的问题。

7﹒提升志愿服务水平。持续抓好大学生志愿服务西部计划项目，并招募国家及地方项目志愿者到乡镇和县直单位开展服务工作，严格按要求落实相关补贴待遇；调动全县青年参与志愿服务热情，动员志愿者广泛参与文明城市创建、创新社会治理等工作，开展敬老爱老、“服务春运”、“禁毒防艾”、“阳光助残”、“美化城市家园”、“呵护龙山湖”等志愿服务行动。

8﹒加强基层团组织建设。进一步加强团的组织建设、制度建设，增强团组织凝聚力和战斗力，努力扩大团的工作覆盖面。

9﹒完成各级交办的其它工作。

根据上述职责，共青团龙陵县委内设办公室、学少股、组织股3个股室。行使行政职能编制数为4人，其中：行政编制4人。2017年在职人员4人，在职人员中正科级领导1人，副科级领导2人，科员1人。2017年共青团龙陵县委部门预算是：县级财政安排经费532338.64元，支出532338.64元，其中：（按经济分类）基本支出372338.64元，（包括工资福利支出318974.40元，其中纳入工资统发268212.00元，养老保险财政配套资金50762.40元。商品和服务支出53364.24元，其中：公务经费12000.00元，工会经费5364.24元，公务交通补贴36000.00元），项目支出160000.00元（其中大团委建设暨基层团组织建设经费50000.00元，希望工程工作经费10000.00元，西部计划志愿者项目等经费100000.00元），主要用于大团委建设暨基层团组织建设、希望工程工作、西部计划志愿者项目、预防青少年违法犯罪、“青马工程”培训、统筹城乡试点、关爱农民工子女志愿服务活动等工作经费。

二、实行部门预算的必要性和重要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

共青团龙陵县委预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，依法认真履行职责，不断推进共青团工作。安排项目的原则：保障共青团机关工作的正常运转。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务

充分预估2017的业务工作，严格执行县财政局下达的预算数。对于在编制预算时无法预估的特殊事宜，通过临时决议解决。

（二）认真估算各项业务所需资金

要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排532338.64元，全部为财政拨款收入，较2016年363820.48元增加了168518.16元，增加的主要原因是人员工资增加。支出532338.64元元，较2016年363820.48元增加了168518.16元。其中基本支出372338.64元，较上年223820.48元增加了148518.16元。包括工资福利支出318974.40元，较2016年199824.00元增加119150.40元。其中纳入工资统发268212.00元，较2016年199824.00元增加68388.00元。养老保险财政配套资金50762.40元，较上年0元增加50762.40元。商品和服务支出53364.24元，较上年23996.48元增加29367.76元。其中：公务经费12000.00元，较上年12000.00元没有变化。。车辆经费0元，较上年8000.00元，减少8000.00元2017年我委无公务用车。工会经费3996.48元，较上年5364.24元增加1367.76元。公务交通补贴36000.00元，较上年0元增加36000.00元。项目支出160000.00元，较2016年140000.00元增加20000.00元。其中大团委建设暨基层团组织建设经费50000.00元，较上年没有变化。希望工程工作经费10000.00元，较上年没有变化。西部计划志愿者项目等经费100000.00元，较上年80000.00元增加20000.00元，主要用于大团委建设暨基层团组织建设、希望工程工作、西部计划志愿者项目、预防青少年违法犯罪、“青马工程”培训、统筹城乡试点、关爱农民工子女志愿服务活动等工作经费。

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2017年三公经费预算是3.7万元，较2016年三公经费支出3.82万元，减少0.12万元，减少3.14%。其中因公出国（境）费0万元，跟2016年比没变化。公务接待费2.9万元，较2016年结算2.96万元减少0.06万元，减少2.03%。公务用车保有量0辆，较2016年减少公务用车1辆。公务用车购置及运行费0.8万元，较2016年0.86万元减少0.06万元，减少7%（2017年公务用车运行费用于公车平台借车燃油等费用支出）。其中公务用车购置费0万元，跟2016年没变化，公务用车运行费0.8万元，较2016年0.86万元减少0.06万元，减少7%。主要是因为年初预算数只包含一般公共预算财政拨款的基本支出，还有部门认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费。部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项预算均明显下降。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

共青团龙陵县委2017年机关运行经费安排53364.24元，主要用于我委正常的办公经费、人员的差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公车补贴等。

（二）其他重要事项情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算5.493139万元，其中货物类5.05万元，工程类0万元，服务类0.443139万元。政府采购预算资金中，一般公共预算5.493139万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

情况说明里未涉及需要解释说明的预算相关专用名词。

共青团龙陵县委

2017年1月26日