龙陵县档案局2017年部门预算公开目录

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

（三）“三公”经费预算支出情况

五、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

六、其他需要说明的预算情况

七、名词解释

无

龙陵县档案局2017年部门预算编报说明

一、龙陵县档案局基本情况

（一）主要职能：龙陵县档案局为县政府工作部门，是行使行政职能的参照《公务员法》管理的事业单位，正科级，加挂龙陵县档案馆牌子。主要工作职能：一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度。三是制定全县档案事业发展规划并组织实施。四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导。五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。十

一是完成县委、县政府和省、市档案局（馆）交办的其他工作事项。

（二）机构人员情况：龙陵县档案局领导职数为局长1名，副局长2名，内设机构领导职数5名。股室分别为办公室、档案业务监督指导股(法规教育股)、档案管理利用股(龙陵县现行公开文件查阅中心)、档案信息化建设管理股、档案数字化加工管理股。龙陵县档案局编制12名，实有人数12人，其中公务员11人，工勤人员1人。

2017年部门预算是：龙陵县本级财政安排经费132.91万元，支出132.91万元，其中：（按功能科目分类)一般公共服务支出115.22万元，社会保障与就业17.69万；（按经济用途分类）基本支出123.91万元；项目支出9万元。

二、实行部门预算的重要性和必要性

实行部门预算是财政改革的主要内容：是三大改革（政府采购、国库单一支付制度、部门预算）的重中之重，是推进依法理财的重要措施。实行部门预算有利于建立与社会主义市场经济和公共财政框架相适应的财政运行机制，实现依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效率。推进部门预算是建立科学规范的预算管理制度，保证财政资金分配和使用合理的基础。实行部门预算就是将财政资金按部门和项目进行分配，通过零基预算办法，把原来按功能划分的资金细化到部门和项目，把部门的各种收支纳入预算管理，预算一经人民代表大会批准，财政部门和预算单位都必须严格执行。

三、编制部门预算的指导思想和基本原则

龙陵县档案局部门预算的指导思想是：按照建立公共财政框架的总体要求，努力提高预算编制质量和水平。以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，依法认真履行职责，不断推进龙陵县档案工作。

四、具体做法

（一）全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2017的业务工作。实行部门预算后，部门预算一经龙陵县人民代表大会批准，必须严格执行，年中一般不能追加，而且下达的预算不能调整。因此要求对2017年的各项业务要有充分估计。

（二）认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金；二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金；三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解部门的主要任务，统筹兼顾。

（三）准确把握部门的工作重点。编制部门预算必须把部门的中心工作摆在突出位置，加以重点考虑。所需项目经费为：一是档案查阅利用费2万元；二是档案抢救、保护、管理经费7万元。以上项目经费合计9万元。

五、部门预算编制数

根据上述指导思想、原则及做法，预算数为：收入安排132.91万元，支出132.91万元。

六、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位性质为参照公务员管理的事业单位，独立核算机构。

七、“三公”经费编报情况

根据中央八项规定，厉行节约的相关要求，2017年龙陵县档案局“三公”经费预算总额0.94万元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.94万元，因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算数比上年减0.73万元。我局将继续加强管理，精打细算，增收节支，合理开支，专款专用，将严格执行各项财经纪律和财务开支范围及标准，加大建立健全支出报销审批制度，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年龙陵县档案局公务用车购置费为0万元，运行维护费0万元，比上年减0.73万元，实行公车改革，不保留公车，无公务用车购置及运行维护费。

（二）公务接待费

2017年龙陵县档案局预计共执行国内公务接待14批次，110人次，公务接待费开支0.94万元，与上年保持一致，无增减。主要用于接待工作检查、工作经验交流产生的费用。

（三）因公出国费

2017年龙陵县档案局无因公出国（境）团组数及人数。

八、按规定需要说明的预算情况

（一）预算收支增减变化情况。纳入工资统发经费94.15万元，比上年预算数57.96万元多36.19万元，原因是人员工资增加；公务经费3.88万元，比上年预算数4.18万元少0.3万元，原因是无公务用车。

（二）机关运行经费安排情况说。2017年预算安排9万元，主要用于办公室日常办公正常运行管理等支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金万元。

九、名词解释

无。

龙陵县档案局

2017年2月3日