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第一部分 龙陵县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分龙陵县融媒体中心2021年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 龙陵县融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共龙陵县委办公室关于印发<龙陵县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（龙办发〔2019〕59号）文件精神，龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。设立为参加部门预算编制的单位，并履行以下主要职责：

一是贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，发挥党委和政府的喉舌作用，为全县经济社会发展提供舆论支持。

二是围绕县委、县人民政府中心工作，组织开展新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

三是承担全县对内、对外宣传工作的计划与实施。

四是承担全县新闻通联工作，抓好宣传阵地和人才队伍建设，做好新闻工作者的思想政治工作。

五是承担融媒体技术的运用推广和开发利用工作。

六是组织制订并实施融媒体相关产业发展规划。

七是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县融媒体中心是中共龙陵县委直属的公益二类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口县委宣传部管理。保留电台、电视台名称和呼号。单位内设机构有6个，分别是办公室、新闻采访部、栏目策划部、新媒体部、产业发展部、技术保障部。

（三）重点工作概述

2021年，龙陵县融媒体中心在县委、县政府的正确领导下，在县委宣传部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神。牢记“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以媒体融合发展为契机，坚持一手抓舆论宣传、一手抓融合转型，着力打造县域主流媒体的公信力、传播力、影响力，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的舆论保障。

一是抢抓机遇，全力推进融媒体中心建设和发展工作。紧抓全国建设县级融媒体的机遇和作为省级“融媒体+大政务”先行先试县的先机，不断改进机制体制、人才培养软硬件、系统提升等方面的深度融合。

二是多措并举，全面做好新闻从业人员素质提升工作。在自学很难突破自我的困境下，我们采取请进来，线上加线下的方式，不断培育“造血干细胞”。

三是组织实施龙陵县融媒体中心整体搬迁和系统升级改造建设项目。县委、县政府高度重视龙陵县融媒体中心的搬迁工作，帮助协调解决搬迁至县全民健身中心，2021年实现整体搬迁。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，事业编制27人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入278.38万元，其中：一般公共预算278.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少50.02万元，下降15.23%。主要原因分析：基本支出收入比上年预算减少50.02万元，下降15.23%，人员减少3人。主要是文化旅游体育与传媒支出收入减少45.47万元，下降16.76%；社会保障和就业支出收入减少2.3万元，下降6.96%；卫生健康支出收入减少2.25万元，下降9.36%。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入278.38万元，其中:本年收入278.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.38万元（本级财力278.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少50.02万元，下降15.23%。主要原因分析：基本支出收入比上年预算减少50.02万元，下降15.23%，人员减少3人。主要是文化旅游体育与传媒支出收入减少45.47万元，下降16.76%；社会保障和就业支出收入减少2.3万元，下降6.96%；卫生健康支出收入减少2.25万元，下降9.36%。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出278.38万元。财政拨款安排支出278.38万元，其中：基本支出278.38万元，与上年对比减少50.02万元，下降15.23%。主要原因分析：基本支出比上年预算减少50.02万元，下降15.23%，人员减少3人。主要是文化旅游体育与传媒支出减少45.47万元，下降16.76%；社会保障和就业支出减少2.3万元，下降6.96%；卫生健康支出减少2.25万元，下降9.36%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出278.38万元；基本支出：207文化旅游体育与传媒支出225.84万元，208社会保障和就业支出30.76万元，210卫生健康支出21.78万元；其中：2070808广播电视事务225.84万元，主要用于保障机构正常运转经费；2080502事业单位离退休0.72万元，主要用于本部门6名退休人员退休公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.84万元，主要用于缴纳职工单位负担社会养老保险费用；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.20万元，主要用于2021年退休职业年金做实部分；2101102事业单位医疗15.07万元，主要用于缴纳在职职工单位负担城镇职工基本医疗保险；2101103公务员医疗补助6.71万元，主要用于缴纳在职职工单位负担公务员医疗补助保险。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此事项的公开。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此事项的公开。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此事项的公开。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.84万元，下降11.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县融媒体中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，本部门不涉及因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

龙陵县融媒体中心2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.41万元，下降14.09%，国内公务接待批次约为12次，共计接待约152人次。

减少变化原因：因控制接待标准、减少陪餐人员、不符合接待条件的一律不予接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县融媒体中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年减少0.43万元，下降9.72%。其中：公务用车购置费，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.43万元，下降9.72%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县融媒体中心共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个（县级融媒体中心整体搬迁及系统升级建设项目），财政预算安排400.82万元，编制绩效指标1个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县融媒体中心2021年机关运行经费安排225.84万元，与上年对比减少45.47万元，下降16.76%，主要原因分析是人员减少3人，办公费减少1.09万元、公务接待费减少0.41万元、公务用车运行维护费减少0.43万元、其他费用减少43.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 龙陵县融媒体中心2021年部门预算表

（具体详见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县融媒体中心

2021年3月15日 

监督索引号53052300177200111