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目 录

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团龙陵县委员会全称中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

共青团龙陵县委员会是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，编内设1个综合办公室。编制数为4人，其中：参照公务员管理的事业编制4人。

（三）重点工作概述

共青团龙陵县委员会在县委、县政府的正确领导下，在团市委的精心指导下，深入学习贯彻党的十九大及历次全会、习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高共青团龙陵县委员会干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，围绕全县党政工作大局，以组织青年、服务青年、教育青年、引领青年和维护青少年合法权益为工作核心，积极进取、务实创新、使我县共青团工作取得新的进展。一是加强意识形态建设，以思想引领为核心，凝聚青年紧跟党走。深入开展社会主义理论体系和核心价值观宣传教育，持续推进“云岭青年大学习”“我的中国梦”“红领巾心向党”等主题活动；大力选树优秀共青团员、向上向善好青年等榜样，持续开展青年文明号创建、青年岗位能手评选等活动。二是以当好桥梁为要务，帮助青少年成长成才。持续加强“青年之声”平台服务能力建设，实现线上线下一体化运转，加快推进“青年之家”综合服务平台建设，打造服务青年的“共青团门店；持续深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”“重点青少年群体倾听恳谈”“青少年维权岗”创建等活动，建立健全青少年维权长效机制，充分发挥预防青少年违法犯罪专项组办公室的统筹协调作用，着力构建县、乡、村三级预防工作体系，三是以服务大局为主线，引领青年建功立业。全力参与脱贫攻坚。把助力脱贫攻坚作为服务发展大局的第一抓手，充分发挥职能优势，立足实际彰显作为。稳步推进“贷免扶补”、创业担保贷款等项目，帮助更多青年获得创业启动资金。不断深化志愿服务。努力拓展志愿服务工作的外延和内涵，引导青年广泛开展深入持续的志愿服务活动，以青春正能量引领社会新风潮。四是以从严治团为保障，着力加强自身建设。创新组织设置方式，推动组织设置从“条线式”向“网格化”方向转变，努力实现团的组织和工作全覆盖；认真落实习近平总书记对团干部提出的“坚定理想信念、心系广大青年、提高工作能力、锤炼优良作风”的要求，着力建设一支组织放心、青年满意的团干部队伍；按照坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用的总要求，加强发展团员和团员教育管理工作；督促各级团组织、团干部、团员严格执行团章要求和各项团内制度规定，做到有章必循、有规必依，对违反团章团规的个人和组织严肃处理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制（参照公务员管理）4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入120.02万元，其中：一般公共预算120.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年144.22万元对比减少24.02万元，下降16.66%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少19.02万元，对个人和家庭的补助支出减少5万元。原因是减少公务员政府奖励性绩效奖金及志愿者生活补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入120.02万元，其中:本年收入120.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.02万元（本级财力120.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年144.22万元对比减少24.02万元，下降16.66%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少19.02万元，对个人和家庭的补助支出减少5万元。原因是减少公务员政府奖励性绩效奖金及志愿者生活补助经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出120.02万元。财政拨款安排支出120.02万元，其中：基本支出120.02万元，与上年144.22万元对比减少24.02万元，下降16.66%，主要原因分析为：2021年度基本支出的工资福利支出减少19.02万元，对个人和家庭的补助支出减少5万元。原因是减少公务员政府奖励性绩效奖金及志愿者生活补助经费；项目支出0万元，与上年持平。具体如下：

一是财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出111.30万元，其中2012901行政运行支出43.30万元，2012999其他群众团体事务支出68.00万元。208社会保障和就业支出4.81万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.81万元。210卫生健康支出3.91万元，其中2101101行政单位医疗2.71万元，2101103公务员医疗补助1.20万元。

二是财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

经济科目分组（其中：基本支出120.02万元，项目支出0元）。主要用于301工资福利支出44.44万元，其中30101基本工资12.57万元，30102津贴补贴22.08万元，30103奖金1.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.81万元，30110职工基本医疗保险缴费2.62万元，30111公务员医疗补助缴费1.20万元，30112其他社会保障缴费0.11万元；302商品和服务支出7.58万元，其中30201办公费0.87万元，30217公务接待费2.33万元，30228工会经费0.60万元，30239其他交通费3.78万元；303对个人和家庭补助支出68.00万元，其中30305生活补助68.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.33万元，较上年2.40万元减少0.07万元，下降2.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年公务接待费预算为2.33万元，较上年减少0.07万元，下降2.92%，国内公务接待批次约为100次，共计接待约388人次。

增减变化原因主要是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2021年机关运行经费安排7.58万元，与上年7.58万元对比无变化，主要原因分析：我单位人员编制无变化，按照人数提取的公用经费不变。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分中国共产主义青年团龙陵县委员会2021年部门预算表

（具体详见附表）

 

监督索引号53052300171200111