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第一部分 龙陵县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分龙陵县退役军人事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 龙陵县退役军人事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县退役军人事务局贯彻落实党中央和省市县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理工作；组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作；会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待工作；协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

（二）机构设置情况

龙陵县退役军人事务局内设2个股室（办公室、双拥优抚安置股）、1个下属事业单位（龙陵县退役军人服务中心），2021年初有人员编制10个。其中：行政编制5个，事业编制5个；在职实有人员11人，其中：行政人员6人，事业人员5人。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实有关退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中央、省市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调相关部门落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人有关医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。协调相关部门做好国民党抗战老兵等有关人员的养老及生活救助工作。

8.拟订、指导烈士纪念设施建设规划和管理维护方案并做好相关实施工作。负责烈士纪念设施管理维护，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办政府安排的烈士纪念活动。承担拟列入全国、全省、全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导并监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护、服务管理、待遇保障和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年龙陵县退役军人事务局财务总收入397.17万元，上年结转950.37万元。其中：一般公共预算财政拨款397.17万元，政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为0元。

与上年对比增加46.88万元，增长13%，主要原因是社会保障和就业支出增加43.95万元，卫生健康支出增加2.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入397.17万元，其中:本年收入397.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.17万元（本级财力397.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加46.88万元，增长13%，主要原因是社会保障和就业支出增加43.95万元，卫生健康支出增加2.93万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出397.17万元。财政拨款安排支出397.17万元，其中：其中，基本支出142.44万元，与上年对比增加23.55万元；增长16%，主要原因是2021年随月发放奖励性绩效工资未纳入预算收入及单位实行厉行节约，严格控制三公经费及办公经费支出。项目支出254.73万元，与上年对比增加23.33万元，增长9%，主要原因是义务兵家属优待金、其他退役军人事务管理两保接续等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目：2080101行政运行2万元，主要用于社会保障和就业支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.65万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2080804优抚事业单位支出4.2万元，主要用于烈士纪念设施维护改造经费及大坝烈士陵园管理保护经费、烈士纪念活动经费；2080805义务兵优待150.4万元，主要用于发放义务兵家庭的优待金；2080899其他优抚支出22.93万元，主要用于其他优抚对象的部分生活补助；2080901退役士兵安置50万元，主要用于退役士兵、转业士官的安置支出；2080905军队转业干部安置7.2万元，主要用于落实企业军转干部四项政策；2080999其他退役安置支出10万元，主要用于退役士兵两保接续；2082801行政运行72.44万元，主要用于机关工资和福利等基本支出；2082850事业运行43.31万元，主要用于人员经费基本支出；2082899其他退役军人事务管理支出10万元，主要用于退役军人服务中心宣传培训办公费等支出；2101101行政单位医疗4.62万元，主要用于局机关基本医疗保险缴费经费；2101102事业单位医疗3.02万元，主要用于服务中心基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助3.41万元，主要用于医疗补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计3.94万元，较上年减少1.06万元，下降比率为27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行因公出国（境）相关规定。

（二）公务接待费

龙陵县退役军人事务局2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。

主要原因是执行中央八项规定，严格公务接待审批，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少1万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元下降比率为50%。年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少公务用车出行，节约车辆燃油费，降低车辆维修费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年龙陵县退役军人事务局共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%,纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排254.73万元，编制绩效指标7个，其中：重点项目4个，财政预算安排187.53万元，编制绩效指标4个。2021年龙陵县退役军人事务局对纳入预算安排的不涉密项目绩效目标随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县退役军人事务局2021年机关运行经费安18.18万元，与上年对比增加4.75万元，增长26%，增加的主要原因是我单位2021年新增行政人员1人，事业人员1人，其他交通费用及工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分龙陵县退役军人事务局2021年部门预算表

具体详见附件

 

 

监督索引号53052300476400111