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目录

第一部分 中共龙陵县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分中共龙陵县委办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部份 中共龙陵县委办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职能为：参谋助手、综合协调、督促检查、机要保密、指导档案管理、后勤保障、关心下一代工作。

1、围绕党的中心工作、中央和省、市、县委的工作部署及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策和工作总署贯彻落实情况的督促检查。

2、负责县委部份文件起草及县委文件、电报、信函等日常文书的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。负责承办各乡镇、县直单位向县委的请示、报告。

3、负责起草或参与起草县委领导同志的工作报告和讲话，县委召开各种会议的组织安排和服务以及会议记录或纪要的整理工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4、根据县委的工作部署，负责全县各个时期主要工作的信息反馈和情况综合，开展调研，及时准确地向县委和上级有关部门报告有关情况，提出工作建议。

5、负责协调好党政机关办公室工作，指导、督促好各乡镇、县直单位办公室工作。

6、负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7、负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

8、负责贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9、完成中共保山市委办公室和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，是中共龙陵县委工作机关，为正科级，列县委机构序列,独立核算机构1个。加挂龙陵县档案局、中共龙陵县委机要和保密局、龙陵县国家密码管理局、龙陵县国家保密局牌子，中共龙陵县委办公室设8个内设机构：秘书股、督查考评股、信息综合室、档案股、机要和保密股、关心下一代工作委员会办公室、行政股、综合股。

（三）重点工作概述

2021年，是“十四五”开局之年，也是中国共产党成立100周年的伟大日子，在中共龙陵县委的正确领导下，县委办公室坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好机关党建、党风廉政建设，建立健全岗位责任制，严格考核，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以推动高质量发展为主题工作，立足新起点、把握新要求，紧紧围绕全县中心工作和重要决策部署，从适应新形势和新任务的工作要求出发，以“三个服务”为宗旨，以“三个满意”为目标，注重发挥办公室前哨站、参谋部和智囊团的作用，积极参谋服务，强化督办协调，狠抓服务保障和作风转变，为保持县委工作的高效快捷运转和有效推动全县各项工作的顺利开展作出积极的贡献。

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2021年的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2、坚决落实过紧日子要求，认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

3、强化全过程预算绩效管理，县委办严格依据财政部门批复的绩效目标对项目开展全过程预算绩效管理，认真开展绩效自评工作。

4、加强政府购买服务预算管理，县委办严格甄别政府购买服务范围，按照相关文件，认真执行有关规定。

5、认真做好预决算公开工作，县委办认真履行部门信息公开的主体责任，依法依规按财政要求公开部门预决算信息，并对有关事项作出说明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中： 离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入558.70万元，其中：一般公共预算558.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加15.51万元，增长2.85%。其中：工资福利支出比上年减少10.07万元，下降2.85%，主要原因分析：基本工资增加15.88万元、津贴补贴增加13.48万元、奖金减少58.68万元、绩效工资增加5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加5.04万元、职业年金缴费增加4.04万元、职工基本医疗保险缴费增加2.74万元、公务员医疗补助缴费增加1.26万元、其他社会保障缴费增加0.74万元、医疗费减少0.49万元；商品和服务支出比上年增加5.58万元，增长2.96%，主要原因分析：办公费增加4.70万元、公务接待费减少0.20万元、工会经费增加0.63万元、公务用车运行维护费减少0.50万元、其他交通费用增加0.95万元；资本性支出增加20.00万元，增长100%，主要原因分析：今年新增保密综合业务信息系统建设项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入558.70万元，其中:本年收入558.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.70万元（本级财力558.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加15.51万元，增长2.85%。其中：工资福利支出比上年减少10.07万元，下降2.85%，主要原因分析：基本工资增加15.88万元、津贴补贴增加13.48万元、奖金减少58.68万元、绩效工资增加5.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费增加5.04万元、职业年金缴费增加4.04万元、职工基本医疗保险缴费增加2.74万元、公务员医疗补助缴费增加1.26万元、其他社会保障缴费增加0.74万元、医疗费减少0.49万元；商品和服务支出比上年增加5.58万元，增长2.96%，主要原因分析：办公费增加4.70万元、公务接待费减少0.20万元、工会经费增加0.63万元、公务用车运行维护费减少0.50万元、其他交通费用增加0.95万元；资本性支出增加20.00万元，增长100%，主要原因分析：今年新增保密综合业务信息系统建设项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出558.70万元。财政拨款安排支出558.70万元，其中：基本支出538.70万元，与上年对比减少4.49万元，下降0.8%。主要原因分析：基本工资、津贴补贴、奖金减少23.40万元；社会保障和就业支出增加9.82万元；卫生健康支出增加3.51万元；商品和服务支出增加5.58万元。项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，增长100%，主要原因分析：今年新增保密综合业务信息系统建设项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况功能科目分组：1、2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行321.52万元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出；2、2013150一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行24.88万元，主要用于事业编制职工工资福利支出和日常办公正常运行管理等支出；3、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出120.00万元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出；4、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.39万元，主要用于退休人员公务经费、护理费和遗属补助；5、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.97万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；6、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.04万元，主要用于单位退休人员实际缴纳的职业年金支出；7、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.00万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；8、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.67万元，主要用于缴纳事业编制职工基本医疗保险缴费；9、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.24万元，主要用于公务员医疗补助经费。10、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.00万元，主要用于保密综合业务信息系统建设项目。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.60万元，较上年减少0.70万元，下降1.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：主要是财政不再安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

县委办2021年公务接待费预算为6.60万元，较上年减少0.20万元，下降2.9%，国内公务接待批次约为90次，共计接待约700人次。

增减变化原因：主要是严格按照“三公”经费预算要求执行，落实过紧日子要求，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委办2021年公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.75%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：主要是2020年无购买公务车预算，严格按照“三公”经费预算要求执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年中共龙陵县委办公室共申报项目1个，按要求编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个（保密综合业务信息系统建设项目），财政预算安排20.00万元，编制绩效指标1个。2021年中共龙陵县委办公室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委办2021年机关运行经费安排193.98万元，与上年对比增加5.58万元，增长2.96%，主要原因分析是办公费增加4.70万元、公务接待费减少0.20万元、工会经费增加0.63万元、公务用车运行维护费减少0.50万元、其他交通费用增加0.95万元

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 中共龙陵县委办公室2021年部门预算表

具休详见附件

 

监督索引号53052300120100111