监督索引号53052300171100000

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，认真履行工会“参与、维护、建设、教育”职能。贯彻执行龙陵县工会代表大会和龙陵县总工会全委会的决议决定，开展工会的各项业务工作。

3.负责工运理论政策的调研，为各级工会提供理论政策服务。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，向县委、县政府反映职工群众的愿望和诉求。负责组织实施夏送清凉冬送温暖活动、医疗互助活动和困难职工帮扶工作。

5.负责全县工会的组织建设和制度建设，推进网上工会建设，指导工会自身改革和建设。

6.负责全县工会经费税务代收和工会资产的监督管理、审查审计工作，负责全县职工服务阵地建设工作。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室关于印发〈龙陵县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（龙办发〔2019〕102号）文件，龙陵县总工会列入群团机构序列，为正科级，内设机构1个，为综合股，一级预算单位，经费依法独立核算。所属事业单位1个，经费合并在龙陵县总工会下集中核算。

（三）重点工作概述

2019年，在县委、县政府和市总工会的坚强领导下，县总工会全面贯彻党的十九大精神和中国工会十七大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央、省、市党的群团工作会议精神和中央、省、市、县委的决策部署，紧紧围绕全面深化改革和推动龙陵跨越发展，牢牢把握“党建带工建”的工作主线，以实际问题和职工需求为导向，主动作为，充分发挥工会组织联系职工、关爱职工的桥梁纽带作用，为全县经济社会发展做出了积极贡献。

1.围绕改革发展，聚力建功立业。团结动员广大职工积极支持和参与，在改革发展第一线建功立业；围绕“践行新理念、建功新时代”的主题，构建和谐企业，立足岗位建功立业。

2.注重先进引领，开展劳模座谈会，关心慰问劳模，组织劳模及一线职工参加疗休养。让社会主义核心价值观在千千万万个职工家庭扎根，为建设和谐龙陵提供精神动力和思想保障。

3.强化工会维权，积极服务职工。一是以职工服务中心为载体构建法律政策咨询、就业服务、生活救助、医疗救助、子女就学援助为一体的帮扶机制；二是主动融入脱贫攻坚大局，履行脱贫攻坚责任，继续做好扶贫工作；三是继续做好职工医疗互助工作；四是深入实施“一活动一工程”和安康杯知识竞赛，强化职工技能素质提升；四是新建县级职工驿站2个。

4.开展建功立业活动，企业和职工文化建设上台阶。文体活动丰富多彩，职工的精神文化生活多样化，开展评先选优，传播积极向上的“正能量”氛围。

5.丰富活动载体，积极开展文体活动。联合相关部门成功举办了“新时代唱响劳动创造幸福主旋律”的千人职工登山比赛，龙陵县职工气排球周末联赛，龙陵县2019年基层卫生技能竞赛，“红土地之歌”演讲比赛，“我和我的祖国”庆祝中华人民共和国成立70周年歌咏比赛等活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

我单位在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入112.78万元，其中：一般公共预算财政拨款112.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.68万元，增长6.30%，主要原因分析：人员工资及社会保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入112.78万元，其中:本年收入112.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.78万元（本级财力112.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.68万元，增长6.30%，主要原因分析:人员工资及社会保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出112.78万元。财政拨款安排支出112.78万元，其中：基本支出112.78万元，与上年对比增加6.68万元，增长6.30%，，主要原因分析:人员工资及社会保障支出增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%;上年结转0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012901行政运行支出53.54万元，主要用于行政人员工资支出、公车购置及运维费、行政人员公务交通补贴、行政人员工会经费，其中：人员经费支出49.09万元，公用经费支出4.45万元；2012950事业运行支出40.72万元，主要用于事业人员工资支出、事业人员工会经费，其中：人员经费支出40.11万元，公用经费支出0.61万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.24万元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗支出2.98万元，主要用于机关工作人员医疗保障支出；2101102事业单位医疗支出2.74万元，主要用于事业人员医疗保障支出；2101103公务员医疗补助支出2.56万元，主要用于机关及事业人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出112.78万元，项目支出0万元）。

基本支出分别为：301工资福利支出107.72万元，其中:30101基本工资32.09万元、30102津贴补贴31.44万元、30103 奖金12.27万元、30107绩效工资13.12万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.24万元、30110职工基本医疗保险缴费5.57万元、30111公务员医疗补助缴费2.56万元、30112其他社会保障缴费0.28万元、30114医疗费0.15万元。302商品和服务支出5.06万元，其中：30228 工会经费1.28万元、30239其他交通费用3.78万元。

项目支出为0万元。同比上年，无变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，同比上年，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，同比上年，无变化。其中：公务用车购置费0万元，同比上年，无变化；公务用车运行维护费0万元，同比上年，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，同比上年，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项公开事项

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2020年机关运行经费安排0万元，上年相比无变化。

（三）国有资产占用情况

因我单位资产按照《工会法》和中华全国总工会国家国有资产管理局《关于工会资产界定与管理有关问题的通知》（工财字〔1993〕66号）文规定全部属于工会资产申报，故不涉及国有资产公开的相关数据。

十、龙陵县总工会2020年部门预算表

1.部门财务收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总体情况表

5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6.部门基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10.本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11.本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12.对下转移支付绩效目标表

13.部门政府采购情况表

龙陵县总工会

2020年2月25日

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