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龙陵县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）年度部门整体绩效目标编制情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）国有资产占用情况

（六）其他公开信息

（七）专业名词解释

龙陵县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责国务院和省人民政府、市人民政府（及办公室）文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作，县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门（单位）和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读，起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。

4.研究各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导指示，对县直有关部门（单位）间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情

况，及时向县人民政府报告。

7.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示要求，协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门（单位）向县人民政府反映的重要情况。

8.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全县政务信息工作。

11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。

12.指导监督、协调推进政府信息公开工作。

13.负责全县打击走私的综合协调工作。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，9个内设机构，分别为秘书股、综合股、信息调研股、行政股、县打击走私综合治理领导小组办公室、督查股、政府信息与政务公开办公室、规范性文件审查备案和法律顾问股以及总值班室。

（三）重点工作概述

2020年，县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神，积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能，突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作，不断提高“三办”“三服务”水平，为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。

一是围绕中心大局，全面提高服务工作水平。党建引领工作初显成效，参谋助手职能有效发挥，综合服务能力明显增强，督查落实工作有力推进，事务管理能力全面加强，法制建设工作日趋完善，挂包帮扶工作成效显著，机关作风建设逐步加强，贯彻执行能力显著提高。

二是补齐差距短板，确保“三办”“三服务”工作再上新水平。精益求精，提升以文辅政的水平，统筹兼顾，增强综合协调的能力，严格督办，促进工作落实见成效，夯实基础，加强政府应急管理，勤观善为，发挥保障服务的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制32人，事业编制3人。在职实有64人，其中：财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

车辆编制37辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入12395132.27元，其中：一般公共预算财政拨款12005132.27元，其他收入390000元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无上年结转。

与上年预算数对比增加1776144.82元，主要原因分析：工资福利支出增加355004.74元，商品和服务支出增加1471140.08元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 12395132.27元，其中:本年收入12395132.27元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12005132.27元（无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源、资产有偿使用收入），其他收入390000元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年预算数对比增加1776144.82元，主要原因分析：工资福利支出增加355004.74元，商品和服务支出增加1471140.08元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 12395132.27元。财政拨款安排支出 12395132.27元，其中，基本支出12395132.27元，与上年对比增加1776144.82元，主要原因是工资福利支出增加355004.74元，商品和服务支出增加1471140.08元；无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1﹒2010301一般公共服务支出10509493.87元，主要用于县政府办公室、县机关事务管理局、县网管中心工资福利支出、办公经费、接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

2﹒社会保障和就业支出853897.28元，主要为社会保障缴费。

3﹒卫生健康支出641741.12元，主要为行政单位医疗、事业单位医疗及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出123905132.27元，按经济科目分为：工资福利支出8802288.11元，其中基本工资2175156元，津贴补贴3413112元，奖金1645263元，绩效工资1645263元，机关事业单位基本养老保险缴费792689.28元，职工基本医疗保险缴费431024.8元，公务员医疗补助缴费198172.32元，其他社会保障缴费22486.71元，医疗费12544元；商品和服务支出3537236.16元，其中办公费1695400元，水费5000元，电费5000元，差旅费150000元，会议费10000元，培训费5000元，公务接待费130300元，工会经费99086.16元，公务用车运行维护费874300元，其他交通费用557550元，其他商品和服务支出5600元；对个人和家庭的补助（生活补助）55608元。

2.无项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年龙陵县人民政府办公室政府采购预算金额为30000元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为12395132.27元，比上年预算增1776144.82元，同比增长16.73%，主要是本年度人员较上年有所增加，同时基本工资标准有所调整，工资福利支出较上年增加了355004.74元，商品和服务支出较上年增加了1471140.08元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本年度无项目支出预算安排。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年龙陵县人民政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排1004600.00元，比上年预算减少20400元，同比下降2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减20000元。

2.公务接待费

安排公务接待费130300元，比上年预算减34700元，同比下降21%。主要是县政府办公室严格按照中央八项规定、厉行节约等有关规定控制接待范围、接待标准。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费874300元，比上年预算增34300元，同比增长4%，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费874300元，增34300元，同比增长4.08%，主要是现有车辆长期在乡村道路及毛路上行驶，车辆磨损大，车辆维修费用高。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3147236.16元，比上年预算增1081140.08元，同比增52.32%，占基本支出的26.22％，主要是办公费较上年1175400元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年龙陵县人民政府办公室政府采购预算金额为30000元。

（三）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：2020年县政府办围绕县委县政府中心工作开展好办公室“三办”“三服务”工作，加快我县城镇化、工业化、农业现代化建设，保护好生态环境，使社会公众或服务对象满意。

二是预算配置：按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我办中期规划，突出重点，充分体现预算的前瞻性、完整性；基本支出足额保障，所有预算项目按照办公室主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，严控“三公”经费。

三是预算执行：严控预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，2020年全年预算执行率达到100%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的60%，第三季度完成预算的80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的100%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委、县政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算，严控预算结转结余，项目组织良好，“三公”经费节支有效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数不大于上年决算数。

四是预算管理：管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控；信息公开及时完整，在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息；资产管理规范，对固定资产进行规范管理，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（四）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年龙陵县人民政府办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）其他公开信息

无

（七）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

监督索引号53052300143600111