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龙陵县侨办2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、引导和组织归侨、侨眷学习“三个代表”重要思想，科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十八大、十九大。贯彻执行党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规。

2、贯彻执行上级侨联委员会的决定,根据《中国侨联章程》制定县侨联的工作计划和发展规划，并组织实施。

3、广泛团结和动员归侨、侨眷投身祖国的改革开放和“三个文明”建设；促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流，为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来县内投资服务，为侨属企业提供服务。协助政府有关部门做好招商引资、引智工作。

4、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，参与政治协商，发挥民主监督作用。配合有关部门做好县人大、县政协的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作。

5、开展海内外文化、学术交流，弘扬中华优秀文化；协助归侨、侨眷和海外侨胞在本县兴办文教卫生和其他社会公益事业。

6、密切与海外侨胞及其社会团体的联系，促进乡谊亲情，鼓励他们同居住地人民和睦相处、为居住地的繁荣和发展作出贡献，促进祖国人民与各国人民的友好合作。

7、教育归侨、侨眷遵守国家《宪法》和法律；依法维护归侨、侨眷的合法权益，为他们提供法律服务。

8、调查研究龙陵县侨情，为有关部门制定侨务工作政策、规定提供情况和建议，参与起草有关政策、法规草案，促进社会主义民主与法制建设。

9、加强侨联自身建设，发扬民主、廉洁奉公、面向基层、面向群众，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。培养、推荐和选拔德才兼备的归侨、侨眷干部。

10、承办县委、县政府和上级侨联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

县侨联为群团组织，单设，县侨办挂靠侨联，单位设1正2副和2名公务员，一共5个编制。

（三）重点工作概述

1、拓展海外联谊，助推侨务公共外交

一是计划到缅甸腊戌、密支那开展联谊交流，进一步涵养侨力资源，加强和侨社、侨领、侨校的沟通联系。

二是拟到泰国开展侨情调研、华文教育情况调研，拓展新的侨务资源。

三是注重日常沟通联系，加强传统节日的问候、慰问，动员归侨侨眷发挥桥梁纽带作用，助力民间外交。

2、大力宣传侨法，精准为侨服务

一是在全县范围内开展一次侨法宣传活动；选择重点侨乡进行侨法知识讲座。

二是做好侨务精准扶贫工作，对部分贫困归侨侨眷进行走访慰问；在归侨侨眷联络组召开座谈会宣传党的方针政策，动员归侨侨眷搞好自己生产生活的同时积极参与到扶贫攻坚工作中。

3、助推华文教育，弘扬中华文化发展

一是继续申请新增外派教师。

二是举办一期50人以上的缅甸华裔青少年夏令营活动。

三是举办一期50人以上的海外华文教师培训班。

4、积极引资引智，助推龙陵公益事业

一是做好旅缅侨胞赵竹怀为白塔赵氏基金会的捐赠工作。

二是做好“曼德勒龙陵同乡福利会奖学金”的管理和发放工作。

5、精心挖掘整理，发展繁荣侨乡文化

6、强化自身建设，提高干部队伍素质

加强学习，增强自身能力和水平，继续做好党风廉政建设、“两学一做”常态化教育、精准化扶贫、防处邪教、综治维稳、招商引资引智等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，在职实有5人，其中： 财政全供养4人，公益性岗位1人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入65.4671万元，其中：一般公共预算65.4671万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 65.4671万元，其中:本年收入65.4671万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.4671万元（本级财力65.4671万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出65.4671万元。本级财力安排支出65.4671万元，其中，基本支出65.4671万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本支出65.4671万元，其中2012501行政运行55.0128万元，2013405华侨事务0.12万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.5116万元，2101101行政事务单位医疗费支出2.5202万元，2101103公务员医疗补助1.3023万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出65.4671万元，机关工资福利支出57.7159万元，机关商品和服务支出7.7511万元；项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年县侨办“三公”经费财政拨款预算安排14000元，比上年预算减100元，同比下降0.7%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。。

（二）公务接待费

安排公务接待费14000元，比上年预算减100元，同比下降0.7%。主要是厉行节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年一致。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准预算补助事项

本部门年初预算不涉及。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算收支增减情况

2019年部门预算基本支出65.4671万元，比上年63.3万元增加2.1671万元,增加了3.4%。增加原因是因为调资，工资增加了2.2559万元。。

（二）基本预算支出变动的原因

增加的原因：2018年机关工资福利支出55.46万元，2019年机关工资福利支出57.7159万元，2018年机关商品和服务支出7.84万元，2019年机关商品和服务支出7.7511万元；1、基本工资增加了2.2559万元。2、进一步贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约，商品和服务支出减少了0.0889万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费0.36万元，印刷费0.05万元，邮电费0.18万元，物业管理费0.36万元，差旅费0.5万元，公务接待费0.67万元，工会经费0.65万元，其他交通费用4.26万元，机关运行经费没有发生变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县侨联采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、名词解释

机关运行经费：是指我部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

 

 

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