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龙陵县交警大队2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）机构设置情况

龙陵县公安局交警大队下设11个中队，即综合中队、秩序中队、宣传中队、特勤中队、科技中队、事故中队、车管中队，城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城中队。行政编制23人，截止2019年1月底实有行政编制人员35人（原因为暂定编制12人不列入此次公开范围），其中在职民警35人，协管员70人。

(三)重点工作概述

2019年，全县公安机关交通管理部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，按照即将召开的中央政法工作会议和全国公安厅局长会议部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”，以人民为中心，以改革为动力，以“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体，以做好新中国成立70周年大庆交通安保工作为主线，以预防和减少重特大交通事故为首要任务，统筹推进交通安全、城市畅通、改革服务、队伍建设四大主题任务，大力推进交通治理现代化、交管服务便利化、交警队伍正规化，全力稳定道路交通安全形势，积极服务经济社会发展，为新中国成立70周年创造良好道路交通环境。大队将重点抓好以下几项工作：

（一）进一步加强交警队伍建设。坚持继续深化优秀团队创建工作：一是要抓班子建设。提高领导班子驾驭局势、改革创新的能力，提高各级班子团结干事、廉洁干事的能力，从而提升整个交管队伍的凝聚力和向心力。二是继续发力推进“三新教育”主题实践活动。通过组织民警学政治、学业务、学法律，既要提高业务水平，也要提高实战技能，促使交警队伍综合素质全面提升，努力适应新形势下交通管理工作的新要求。三是要抓廉政廉洁。要开展理想信念、职业道德、纪律作风的教育，通过加强民警对法律法规、廉政守则、规章制度的学习，增强法律意识、制度意识、规范意识。四是要抓队伍规范化建设。狠抓队伍正规化、执法规范化、内务规范化、服务规范化“四化”建设。

（二）坚持安全第一，着力管控好交通安全风险隐患

1.强化机动车和驾驶人源头管理。从健全机制、完善措施、强化管理入手，严把机动车注册登记关、审验关和驾驶人考试关，切实加强交通违法记分管理工作，坚决落实驾驶人审验教育、满分教育“两个教育”制度，严格大中型客车、重中型货车、危化品运输车、校车、微型面包车安全检验工作，督促落实源头隐患“清零”措施，切实消除事故隐患。

2.加强客货运输企业安全监管。联合交通、安监等部门，经常性开展交通安全大检查，严格落实动静态监管措施。定期组织“两客一危”重点道路运输企业负责人、安全管理员和所属驾驶人进行交通安全警示教育，发现问题及时督促整改问效。

3.推进公路安全生命防护工程建设。严格按照《云南省人民政府办公厅关于加强公路安全生命防护工程建设的实施意见》（云政办发〔2016〕46号）要求，主动协同交通、安监部门列出时间表和路线图，加大治理危险路段和事故多发点段的进程及检查验收力度。重点完成对通行客运班车和接送学生车辆集中的国省干线公路和农村公路急弯陡坡、临水临崖、长下坡等安全防护不足、事故多发易发路段开展安全隐患集中治理，使交通安全基础设施明显改善、安全防护水平明显提升。

4.提升路面交通秩序管控效率。突出路面管理这个重点，实现路面巡逻与网上巡逻相结合并逐步向网上巡逻为主的方式转变，最终实现以网上视频监控巡逻为主，警力定点守候，就近快速出警的新型勤务模式，有效提高和增强对交通违法行为的干预能力，压缩交通违法行为及交通事故发生的空间和时间。强化严重交通违法常态化治理，组织执法小分队开展全县性、区域性、全路段、重点时段的专门整治行动，严厉打击酒驾、无证、超员、超速、超载等严重交通违法行为。以小（微）型面包车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、两轮（三轮）摩托车为重点，落实重要时段、路段和关键环节、节点的监管，强化农村地区严重交通违法行为专项整治的针对性、实效性。

5.围绕司法公正，提升执法办案水平和公信力。加强教育培训，在全队警营造信仰法治、尊崇法治、遵循法治、坚守法治的良好氛围，切实打牢公安交警严格规范公正文明执法的思想。全面推进执法规范化建设，全面提升执法办案水平，全面落实办案责任，探索建立“责权利”相统一的办案制度，严格落实“谁办案、谁负责”，并全程负责、终身负责，努力让人民群众在每一起交通执法案件中都感受到公平正义。加强执法监督，优化内部执法考核，严格执行一般程序案件“一案一审一评”；健全和完善党委、人大、政府、政协监督机制，拓展和畅通网络、媒体、群众监督渠道，切实提升执法监督实效。

（三）坚持科技信息化引领支撑，着力提高现代治理水平

1.积极为全省公安交通管理打造“大数据采集应用网”提供精确基础信息。根据省、市实现公安交通管理数据资源的统一采集汇聚、全警应用推广的要求，加大交通管理信息APP的数据采集。

2.继续打造“互联网+交通管理”便民服务平台”，完善“便民服务网”。不断推进“放管服”改革,进一步加大便民利民工作力度,最大限度让群众在网络上、电话中、掌心里办理交管业务，提升交管服务效率。

3.继续加大乡镇交通监控系统建设的力度，推进农村集镇交通管理工作。邓小平同志说：“科学技术是第一生产力”。在2018年建成镇安集镇交通技术建设设备的基础上，按照“统一规划、集中建设”工作要求，大队将积极协调各乡镇党委政府，逐步在乡镇政府所在地的集市建设交通技术监控设备，推动农村集镇交通管理智能化。2019年，大队将在勐糯、龙新、象达等乡镇作为集镇交警技术监控设备建设重点，逐步推进集镇交通管理工作。

（四）坚持以人民为中心，着力深化公安交管改革惠及群众

1.围绕“放管服”改革，积极推进权限下放。进一步加大机动车检验和驾考改革落实力度，根据省、市的要求，稳步下放多项汽车驾驶证业务和车管业务，在大队、公路交警中队及派出所交警中队建车驾管业务延伸服务点，方便群众就近就地办理，实现所有交管业务一窗式受理、一站式办结，减少群众出行时间和出行成本,真正打通服务群众“最后一公里”。

2.深化改革攻坚，精心打造多元化交管业务服务。继续落实非营运轿车等车辆六年内免检政策，科学设置免检车辆检验合格标志核发窗口，全面覆盖县车管所、检验机构。积极配合保险机构实施电子保单改革，推进微信自助处理交通事故系统数据与“综合应用平台”、交管12123互联网服务平台等数据对接融合，深化交通事故快处快赔改革工作广泛向公路和农村地区延伸；充分做好道路交通事故损害赔偿纠纷“网上数据一体化处理”改革工作。

（五）加强城市交通管理，提升城市交通治理能力。结合全省、市、县提升城乡人居环境五年行动计划安排，认真贯彻落实全国城市道路交通管理工作会议精神，主动争取将交通规划纳入城市建设发展计划，建立完善由政府牵头的城市交通建设和综合协调机制，促进城市交通与城市规划建设融合发展。坚持着眼长远，以法律和科技手段助推城市交通治理长效化，通过严格执法把法律规矩立起来、尊法风气树起来，通过全民守法使规则意识和法治精神进一步根植群众心中。持续加大城市交通乱象整治力度，重点整治“三驾” （酒驾、醉驾、毒驾），“三乱”（乱停车、乱变道、乱用灯光），“三车”（电动自行车、老年代步车、工程运输车）和“两闯”（闯红灯、闯禁行），“两牌”（假牌、套牌）违法行为，进一步缓解城市交通拥堵，提高城市文明水平，提升人民群众的满意度和获得感。

（六）加快推进警示教育室建设步伐，充分发挥警示教育室的作用。要打破传统宣传理念，突出宣传重点，拓展交通安全宣传的广度和深度。各中队要将摩托车初学驾驶员、重点驾驶员、中小学生请到警示教育室进行学习，充分发挥教育室的功能作用。

（七）提高认识，继续巩固脱贫攻坚战的战果。当前，全县脱贫攻坚进入向深度贫困聚焦发力的关键时期和攻坚拔寨的冲刺阶段，大队在前期入户调查走访的基础上，持续把脱贫攻坚作为重中之重的任务来抓，坚持工作向脱贫攻坚聚焦、资源向脱贫攻坚聚集、力量向脱贫攻坚聚合，以更加饱满的热情、更加主动的姿态、更加有效的举措、更加过硬的作风，坚决打赢脱贫攻坚战，让大队精准挂钩的贫困村贫困户如期脱贫，同全国一道全面进入小康社会。

（八）完善重点工作的考核激励机制。今年，大队将加大对日常重点工作的跟踪问效、督促、考核。通过完善考核激励机制促进重点业务工作的进度。对未按期完成的部门将进行给予通报。

（九）深化大督查工作。继续完善大队大督查工作机制。进一步明确督查办工作职责，定期开展交通管理工作督查，定期通报督查工作情况，定期督办工作完成情况，努力提高全队工作效率。

（十）开展交通安保攻坚行动。按照70周年大庆安保实战阶段的统一部署，不间断地梯次穿插组织开展主干公路交通秩序整治、区域联合整治、集中统一夜查、大队将把警力压到路面严查违法，保持强大震慑。做好全国“两会”、第二届“一带一路”高峰论坛、世界园艺博览会、亚洲文明对话大会、世界军人运动会、澳门回归20周年庆典等其他重大活动以及节假日、恶劣天气期间的交通安保工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政部分供养70人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养35人，财政部分供养70人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入855.07万元，其中：一般公共预算财政拨款855.07万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入855.07万元，其中:本年收入855.07万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款855.07万元（本级财力855.07万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出855.07万元。财政拨款安排支出855.07万元，其中，基本支出855.07万元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支付民警及协警基本工资及津补贴、社会保障缴费、退休人员公务经费等，具体为：

2040201行政运行672.99万元,主要用于支付民警及协警基本工资及津补贴516.83万元，奖励性绩效84万元，工伤、生育4.36万元，差旅费1万元，电费1万元，工会经费6.72万元，公务经费10万元，公务用车租车费1.58万元，水费1万元，印刷费1万元，邮电费1万元，公务交通补贴31.50万元，会议费1万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费2万元，维修（维护费）5万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.04万元,主要用于支付退休人员公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.15万元,主要用于财政配套民警养老保险支出；

2082799其他财政对社会保险基金的补助 75.60万元,主要用于协警社会保障缴费

2101101行政单位医疗25.87万元，（其中：基本医保25.18万元，大病医保0.69万元。）

2101103公务员医疗补助13.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出855.07万元，项目支出0万元）。

工资福利支出787.24万元，商品服务支出67.83万元.

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县公安局交通警察大队“三公”经费财政拨款预算安排7万元，比上年预算减26万元，同比下降78.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要原因无。

（二）公务接待费

安排公务接待费5万元，比上年预算减少9万元，同比下降64.29%。主要是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2万元，比上年预算减少17万元，同比下降89.47%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是本年无购置车辆；公务用车运行维护费2万元，减17万元，同比增下降89.47%，主要是去年预算数额大。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为855.07万元，比上年预算增加54.07万元，同比增长6.75%，主要是工资福利支出增加154.22万元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要原因无。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费855.07元，2018年行政运行经费为801万元，比上年预算增54.07元，同比增6.32%，占基本支出的100％，主要是工资福利支出增加154万元，商品服务支出减少100.17万元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县公安局交通警察大队及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县公安局交通警察大队共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年龙陵县公安局交通警察大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019年龙陵县公安局交通警察大队单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300154100111