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龙陵县政府外事办公室2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

（二）督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

（三）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

（四）办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

（五）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

（六）负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

（七）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

（八）负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

（十）负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

（十一）参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

（十二）承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县人民政府外事办公室设2个内设机构。

综合股：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、人事、后勤、国有资产、政府采购、接待、车辆管理等工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；负责全县因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承担县人民对外友好协会的日常工作；完成领导交办的其他工作。

边境事务股：负责中缅边界龙陵段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理；完成领导交办的其他工作。

人员编制情况：2017年由龙陵县文体广电旅游局连人带编划入龙陵县人民政府外事办公室行政编制2名，待消化暂定编制2名，工勤编制1名。其中：主任1名，正科级；副主任2名，副科级；内设机构领导职数2名。

（三）重点工作概述

2018年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，加强全县的边境外事管理工作，单位职工团结协作，及时完成上级交办的各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，待消化暂定编制2名，工勤编制1名。事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入771,473.08元（根据县财政局龙财行[2019]1号文件，因工作需要，县财政局拟将全县因公出国境经费10万元调入我单位，统一由我单位统筹安排使用）其中：一般公共预算财政拨款771,473.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入771,473.08元（根据县财政局龙财行[2019]1号文件），其中：本年收入771,473.08元，上年结转0元。因工作需要，县财政局拟将全县因公出国境经费10万元调入我单位，统一由我单位统筹安排使用）。本年收入中，一般公共预算财政拨款771,473.08元，（本级财力771,473.08元；专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源、资产有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出771,473.08元。财政拨款安排支出771,473.08元，其中，基本支出771,473.08元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费用656,329.52元；2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位离退休养老保险缴费支出72,484.8元；2101101卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗运出28,161.8元，公务员医疗补助14,496.96元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出771,473.08元，项目支出0元）。301工资福利支出658234.6元；302商品和服务支出113238.48元（其中公务接待费10,000.00元；公务用车运行维护费20,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门”三公“经费财政拨款预算安排130,000.00元，比上年增40,000.00元，同比增长44.44%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

因工作需要，县财政局拟将全县因公出国境经费100000元调入我单位，统一由我单位统筹安排使用。比上年增40,000.00元，同比增长66.67%。

（二）公务接待费

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。安排公务接待费10,000.00元，和上年预算数相同，主要用于2019年公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。安排公务用车运行维护费20,000.00元，和上年预算数相同，主要用于2019年公务用车运行维护费用支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年年初预算数为771,473.08元，比上年预算减35,329.16元，同比减 4.38%，主要是：

1、增加了行政事业单位基本医保和大病医保及公务员医疗保险。

2、在职人员增资。

2019年年初预算基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

本单位不涉及此项预算公开事项

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费用和公务接待费支出30,000.00元，和上年预算相同，主要是2019年机关运行经费含本级财力安排资金支出。

（二）政府采购安排情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（四）国有资产占用情况

本单位不涉及此项预算公开事项

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052300122600111