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中共龙陵县委统战部2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委统战部2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统战部职责

一是调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。二是负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。三是调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。四是调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。五是调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。六是开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。七是负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。八是指导乡（镇）党委统一战线工作，协助管理乡（镇）党委统战委员，负责对其进行培训；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。九是加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。根据县委的安排负责县政协换届方案的拟定及委员的考察、协商、汇总呈报工作。十是承办龙陵县委交办的其他事项。

2.工商联职责

一是贯彻执行上级党委、政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、会员代表大会、主席会议的决议、决定；二是调查研究、参政议政。深入基层、非公企业、会员开展调查研究，参与全县经济社会发展重大决策的政治协商，参政议政，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士的政治安排和推荐工作；三是调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；对广大会员和非公有制经济人士进行团结、教育、引导、服务，做好思想政治工作，宣传好党和国家的法律、法规、方针、政策，将非公经济人士培养造就成为拥护中国共产党的领导，坚持走社会主义道路，爱国、敬业、诚信、守法的中国特色社会主义的建设者；四是代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、要求和建议；为全县会员和非公经济提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、财会、审计、融资、咨询、工商专业知识等培训服务；帮助会员改进经营管理，依法经营，照章纳税，提高企业素质；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，出国出境考察学习，开拓国内、国外市场；五是增进与港、台澳地区和各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进龙陵工商企业对外经济、技术合作和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才为我县经济社会发展服务。；六是积极推动、帮助全县非公企业实施扶贫光彩事业和社会公益事业；七是指导、帮助非公经济人士适应经济全球化和世贸组织规则制度的要求组建行业商会，加强行业自律和规范，提高市场竞争力和发展水平；八是承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办好上级工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

本单位共有编制机构2个（统战部、工商联）,统战部属行政机构，工商联属事业机构。龙陵县委统战部设立：办公室、综合科、台湾事务办公室。编制共8名，其中行政编制7名，行使行政职能的事业编制（暂定编）1名。龙陵县工商联设立：办公室、会员经济科。编制共3名，其中行使行政职能的事业编制3名。

（三）重点工作概述

1.加强多党合作，充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议，并定期向党外人士通报工作，充分保障党外人士参政议政权利。5月3日，县委统战部邀请民主党派成员召开“五一口号”70周年系列纪念座谈会，回顾我国多党合作形成、发展的历史进程，继承各民主党派与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传统，展望新时期多党合作的美好未来。二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作，引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。目前，全县共有民主党派成员23名（九三学社11名、致公党11名、民盟1名），有4名被协商为县政协常委，其中1名被选举为人大常委会副主任，有实职正科级干部1名、副科级干部3名。3月2日，民主党派九三学社龙陵支社正式成立，也为民主党派参政议政、民主监督、社会服务提供了新平台。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研2次。

2.突出政治引领，扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库，在乡科级后备干部队伍中，党外干部的比例均不低于20%。目前，全县共有党外后备干部19名。二是健全组织网络，县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库，定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会，深化联谊交友，突出抓好党思想政治引领，切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。

3.推动民族、宗教大团结，促进社会和谐稳定。一是完善相关制度，推动各项工作贯彻落实。建立起长期有效的民族宗教政策法规宣传机制，加大对民族宗教工作的宣传力度，重点对基层干部、宗教活动场所负责人进行培训，提高宗教人士的政策法制观念。结合我县实际，制定和完善了《处置涉及民族宗教因素突发事件应急预案》，做到超前防范，提高应急处置能力；建立健全《涉及民族宗教因素情报信息协作机制及时开展研判工作的办法》，4月1日，组织成员单位召开全县民族宗教团结稳定形势研判会，扎实抓好民族宗教问题的排查、调研、调处，稳步推进年度重点工作任务落实。二是强化工作措施，全力维护宗教领域和平稳定。严格落实宗教活动场所合法审批、举办大型宗教活动和开办培训班提前审批、宗教教职人员备案登记和宗教团体负责人外出报备等制度。对宗教团体班子成员加强跟踪教育和引导，坚持一月一见面，引导和支持宗教团体发挥好桥梁、纽带作用，牢牢掌握宗教工作主动权。深入开展基督教私设聚会点专项治理工作。根据省、市统一部署和要求，将基督教私设聚会点纳入依法管理渠道，进一步健全宗教工作机制和宗教工作网络，建立治理私设聚会点的长效机制，促进我县基督教健康发展，维护基督教领域和谐稳定。龙陵原有“以堂带点”私设聚会点4个，结合各堂点情况，平达乡黄连河一把伞聚会点就近就便撤点合并到平达乡石洞河基督教会，龙新乡龙新村响鼓聚会点、象达镇象达村聚会点、象达镇小米地村懒板凳聚会点按照审批程序，设立为宗教临时活动点。认真排查伊斯兰教领域清真“泛化”“阿化”“沙化”等问题。经过排查，我县不存在此类情况。全面防范境外基督教组织渗透。加大境外基督教渗透的打击整治力度，切实防范非法宗教活动和非法宗教组织在基层蛊惑群众，有效管理好跨地区传教问题和严厉打击邪教入浸问题，做到宗教领域维稳工作底数清，措施明。三是健全宣传机制，持续深入开展民族宗教政策法规宣传。印制新修订的《宗教事务条例》发放到各宗教场所，要求各宗教场所把新修订的《宗教事务条例》融入到教职人员的讲经讲道中，引领信教群众执行党的民族宗教政策和法律法规，开拓进取、扎实工作，营造宗教团结和睦的良好氛围。充分利用民族团结宣传月、会议、民族节日等活动，深化民族团结宣传教育，牢固树立“三个离不开的思想”，增进各民族之间的了解和友谊，促进各民族共同推进奋斗、共同繁荣发展。上半年，由统战部牵头组织民宗、宣传、公安、610办、教育等部门深入到龙山、镇安、龙江、平达、象达、木城等乡镇部分民族村寨及宗教活动场所开展民族宗教政策法规、防处邪教法律知识等学习宣传活动，共参加650余人次。

4.抓好非公有制经济领域统战工作，促进非公经济健康发展。一是按照“无的要有、有的要强”的目标要求，结合发展规模、党员数量、行业特点等实际，在符合条件的“两新”组织中建立党组织53个，实现了规模以上非公经济组织党组织组建率达100%。出台了《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的意见》，明确了目标任务、重点内容、具体措施和相关要求。努力将党建工作有机融入企业文化，在企业网站、内部刊物开设党建专栏，为广大党员提供学习交流平台，引导“两新”组织党员开展学多样化学习。二是进一步深化非公经济人士理想信念教育实践活动，促进了非公经济人士健康成长、非公经济健康发展。5月22日，龙陵县召开非公有制经济人士“不忘创业初心、接力改革伟业”主题理想信念教育活动动员会，龙陵县九届工商联（商会）副主席（副会长）企业、执委企业参加教育活动并邀请住政协纪检组组长参加。三是畅通参与渠道。支持非公经济人士积极参政议政，提高议政建言水平，教育引导人大代表、政协委员中的非公有制经济人士为人民服务、为党委政府建言出力。坚持标准、严格程序、认真考察，切实做到“凡进必评”，把好入口关。目前，全县非公有制经济人士担任县级人大代表2人、政协委员30人、工商联执常委31人。四是扎实开展“万企帮万村”工作。我县自2016年12月15日启动“万企帮万村”扶贫行动以来，截至目前，已有66家民营企业参与该项活动，帮扶80个贫困村，通过“企业+基地+农户”“企业+合作社+基地”等多种模式，带动80个村发展。随着精准扶贫工作的推进，民营企业家通过产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等形式积极参与社会扶贫工作，帮助建档立卡贫困户脱贫致富，初步形成了政府、市场、社会互为支撑，专业扶贫、行业扶贫、社会扶贫“三位一体”的大扶贫格局。其中：1一8月已投入财物折合帮扶资金194万元，9月份投入财物折合帮扶资金27万元；10月份投入财物折合帮扶资金20万元；“万企帮万村”行动取得了较好的成效注重宣传引导。

（六）加强对外交流交往，进一步创新港澳台海外统战工作。一是努力做好国家级海峡两岸交流基地的申报工作，目前国台办对松山申请为国家级海峡两岸交流基地已批准。二是做好关爱抗战老兵工作。截至目前入户慰问抗战老兵24人次，发放慰问金共计16万余元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，行使行政职能的事业编（暂定编）1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人，退休费由社保发放。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1794964.16元，其中：一般公共预算财政拨款1794964.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转30000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1794964.16元，其中:本年收入1764964.16元，上年结转30000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1764964.16元（本级财力1764964.16元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1794964.16元。财政拨款安排支出 1794964.16元，其中，基本支出1794964.16元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，一般公共服务支出1460507.36元，社会保障与就业205456元，卫生健康支出99000.8元；主要用于发放统战部、工商联在职人员工资、健在6名抗战老兵生活补助（月均1000元）、缴纳社会养老保险（财政配套资金）、医疗保险、工伤生育保险、职业年金、退休人员遗属补助及正常公用支出、公务接待费、差旅费、租车费用等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出1485893.76元，商品服务支出213098.4元，对个人和家庭补助支出84372元。（其中：基本支出1794964.16万元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年统战部部门“三公”经费财政拨款预算安排15000元，比上年预算减20000元，同比下降57.14%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费15000元，比上年预算增0元。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减20000元，其中：公务用车购置费0元，减0元；公务用车运行维护费0元，减20000元，同比下降100%，主要是统战部在公车改革后就没有公务用车，2018年预算的公务用车运行费20000元，主要是把到公车平台租车的费用、汽油及过路费算到了车辆运行费，2019年把租车所产生的费用放到了其他交通费用，因此2019年没有预算公务用车运行维护费。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1764964.16元，比上年预算减303439.44元，同比下降14.67%，主要是2019年在职人数比2018年减少2人，工资、养老保险、公用经费、绩效交通补贴等相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为144000元，比上年预算增144000元，同比增长100%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费193098.4元，比上年预算减40237.2元，同比减17.24%，占基本支出的100％，主要是人员减少、公用经费、工会经费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年统战部单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年统战部单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排144000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年统战部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

                                                                     中共龙陵县委统战部

                                                                            2019年2月25日

监督索引号53052300121300111