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中国共产主义青年团龙陵县委员会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中国共产主义青年团龙陵县委员会2019年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团龙陵县委员会全称中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

共青团龙陵县委员会是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，编内设3个股室：办公室、组织股、学少股。编制数为4人，其中：参照公务员管理的事业编制4人。2019年在职人员4人，在职人员正科级领导1人，副科级领导2人，科员1人。

（三）重点工作概述

共青团龙陵县委员会在县委、县政府的正确指导下，在团市委的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高共青团龙陵县委员会干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，围绕全县党政工作大局，以组织青年、服务青年、教育青年、引领青年和维护青少年合法权益为工作核心，积极进取、务实创新、使我县共青团工作取得了新的进展。

2019年我单位力争做好西部服务计划志愿者项目，目前全县各单位在岗在职大学生志愿服务者93名，树立了西部计划志愿者有爱心、能吃苦、乐于奉献、勇于承担社会责任、有基层经验的良好社会形象，推动形成社会共识，为西部计划志愿者成长营造氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制（参照公务员管理）4人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1384696.32元，其中：一般公共预算财政拨款1384696.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1384696.32元，其中:本年收入1384696.32元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1384696.32元（本级财力1384696.32元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1384696.32元。财政拨款安排支出 1384696.32元，其中，基本支出1384696.32元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出。2012901款行政运行支出506672.72元；2012999款其它群众团体事务支出787200.00元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出57168.00元； 2101101款行政单位医疗22222.00元；2101103款公务员医疗补助11433.60元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1384696.32元，项目支出0元）。工资福利支出521979.52元；商品和服务支出75516.80元；对个人和家庭的补助支出787200.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年中国共产主义青年团龙陵县委员会部门“三公”经费财政拨款预算安排27000.00元，比上年预算减少2000.00元，同比下降6.9%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费27000.00元，比上年预算减少2000.00元，同比下降6.9%。主要原因是严格尊守中央八项规定，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车运行维护及购置费
安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增加0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1384696.32元，与上年预算1073485.52元相比，增加311210.80元，同比增长28.99%。其中，一般公共服务支出1293872.72元，与上年991302.32元相比，增加302570.40元，增长30.52%；社会保障和就业支出57168.00元， 与上年82183.20元相比，减少25015.20元，下降30.44%；卫生健康支出33655.60元，与上年相比，增加33655.60元，增长100%。经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电费、差旅费、工会经费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增加0元，同比增加0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排工会经费、办公费、差旅费、公务接待费、电费、其他交通费等机关运行经费合计75516.80元，与上年预算76386.32元相比，减少869.52元，减少1.13%，占基本支出的5.45％。其中：工会经费5716.80元，与上年预算数6586.32元相比，减少869.52元，减少13.20%。办公费2000.00元，与上年预算数3000.00元相比，减少1000.00元，减少33.33%。差旅费2000.00元，与上年相比，增加2000.00元，增加100.00%。公务接待费27000.00元，与上年预算数29000.00元相比，减少2000.00元，减少6.90%。电费1000.00元，与上年相比，增加1000.00元，增加100.00%。其他交通费用37800.00元，与上年预算数37800.00元相比，增加0元，增加0%。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国共产主义青年团龙陵县委员会及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国共产主义青年团龙陵县委员会无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

                                                 中国共产主义青年团龙陵县委员会   

                                                             2019年2月22日    

监督索引号53052300171200111