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中国共产党龙陵县委员会党校2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中国共产党龙陵县委员会党校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

轮训各级党员领导干部；围绕国内外出现的新情况、新问题，开展科学研究；围绕党的中心任务和县委县政府的“重大决策”开展讨论、分析；对公务员进行职能培训；完成县委、县政府和上级主管部门安排的其它工作。

（二）机构设置情况

龙陵县委党校为参照公务员管理的事业单位，正科级，内设3个股室，分别是办公室、教研室、行政科。定编人数18人，其中：参照管理8人，事业编制10人。2019年在职人数14人其中： 参公管理人员5人、事业人员9人。

(三）重点工作概述

1.多措并举夯基础，努力提高教学质量水平

一是强化学习，自我提高。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。二是制作课件，增强储备。制作完成了《学习新思想 引领新时代——认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想》、《以党的十九大精神为统领全力实施乡村振兴战略》等一批精品课件，为讲出高质量的专题课奠定了基础。三是课前试讲，夯基提质。于5月25日和11月2日组织开展了2次说课评课活动，为今后讲出高质量的课奠定了基础。

2.提前部署抓落实，做实培训轮训和理论宣讲

年初制定了《中共龙陵县委党校2018年干部培训轮训计划》，全年培训党员干部4000余人次。一是办好实职乡科级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班，举办培训班四期，培训乡科级党员领导干部587名。二是开展好“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训工作。与县直机关工委、教育工委等党组织联合办班13期，培训党员干部1802名。三是送学上门服务基层。到10个乡镇及教育局、民政局、老干部局、海螺水泥、永昌硅业等单位上党课30余场次，培训党员干部1500余名。四是搞好其它培训。举办党员发展对象、大学生村官、志愿者、禁毒防艾等培训班4期，培训学员362名。四是与云南开放大学合作办好“云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划”学员的培训、管理工作。五是精心服务，充分发挥好干部培训中心的作用。截止2018年12月底，我校会场有序运行，承接各种培训、会议348场次，参加培训、会议人员达20620人，各类培训教室利用率达80%以上，基本满足全县干部培训需要。

3.围绕中心抓科研，提升科研水平和影响力

一是做好2018年申报课题的策划工作，市级立项课题2个，其中《新时代龙陵党校跨越发展问题研究》课题被市委党校立项，《龙陵县实施乡村振兴战略路径研究》课题被市社科联、市委党校立项。二是理论成果取得突破。市级以上刊物发表调研文章3篇，其中《借助电子商务促进农产品流通》在省级刊物《创造》杂志2018年第1期发表，《龙陵县推进殡葬改革的实践与思考》在市级刊物《熔炉》2018年第1期发表，《增强农村基层党组织战斗力的思考》在市级刊物《保山社科》2018年第2期发表；《龙陵县抗战遗迹遗址的挖掘与保护研究》获保山市第六届哲学社会科学优秀成果政府奖三等奖。

4.创新机制聚人才，加强党校师资队伍建设

一是严格政治要求。教育引导教师忠诚于党校事业，坚持党的立场，正确宣传党的理论和路线方针政策。二是完善师资库建设。2018年5月，共调整聘任9名校外教师，形成政治过硬、学科完备、优势突出、结构合理、专兼结合的教师队伍体系，增强党校事业发展内生动力。三是强化现有师资培训。为提高党校理论教员教学水平，先后选派2名教师到省委党校师资班学习，接受新思维、拓展新视野，并选派1名骨干教师到挂钩村驻村，提炼基层经验，扎实理论实践。

5.聚焦扶贫抓实效，扶贫开发工作有序开展

一是及时调整，明确帮扶责任。年初制定了精准扶贫工作计划和方案，与农户精准签订了《脱贫攻坚军令状》，制定切实可行的帮扶计划，当好发展先行官。二是易地搬迁和农村危房改造项目稳步推进。2018年棠梨坪易地搬迁安置点建设稳步推进，2018年通过易地搬迁扶持脱贫共计63户；通过农村危房改造实现两不愁三保障93户。三是同吃同住同劳动工作开展扎实有效。提升了全体干部职工与挂钩户的感情，政策宣讲得到农户的认可，并有效的解决了农户面临的一些实际困难。全年共到挂钩村开展“三同”工作12次，宣讲扶贫政策23次，充分发挥“火塘党课”和“院落党课”的优势。四是挂钩村人居环境得到有力提升。通过连续开展人居环境“回头看”活动，形成了户户参与、人人爱护的环境整治长效机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 8人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2009067.41元，其中：一般公共预算财政拨款2009067.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2009067.41元，其中:本年收入2009067.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2009067.41元（本级财力2009067.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2009067.41元。财政拨款安排支出 2009067.41元，其中，基本支出2009067.41元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出,2050802,干部教育支出1625806.39元用于县委党校在职职工工资、常规工作经费、工会费其他交通费支出；2080502,事业单位离退休支出21572.00元用于退休人员公务费、遗属补助及退休人员护理费；2080505,机关事业单位基本养老保险缴费支出227901.6元用于单位基本养老保险缴费支出；2101101,行政单位医疗32393.6元用于医疗保险缴费补助；2101102,事业单位医疗55813.5元用于医疗保险缴费补助；2101103,公务员医疗补助45580.32元用于医疗保险缴费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2009067.41元，项目支出0元）。工资福利支出1805455.25元；商品和服务支出186440.16元；对个人和家庭补助支出17172.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共龙陵县委党校部门“三公”经费财政拨款预算安排12000.00元，比上年预算减3000.00元，同比下降8%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费12000.00元，比上年预算减3000.00元，同比下降8%。主要原因是严格尊守中央八项规定精神，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增长0元，同比增长0%，公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2009067.41元，比上年预算1880488.72元增加128578.69元，同比增长6.3%，主要是工资福利支出1805455.25元,比上年增加90660.05元；商品和服务支出186440.16元，比上年增加3574.64元；对个人和家庭补助支出17172.00元，比上年增加0元。变动原因分析说明：主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费186440.16元，比上年预算182865.52元增3574.64元，同比增1.92%，占基本支出的9.28％。主要原因是退休人员公用经费增加4400.00元、工会经费减少825.36元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中国共产党龙陵县委员会党校及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中国共产党龙陵县委员会党校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

                                                     中国共产党龙陵县委员会党校

                                                                 2019年2月27日

监督索引号53052300128100111