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松山干部教育培训基地2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

松山干部教育培训基地 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担省、市委党校（行政学校）、省内外各部门、各单位和龙陵县本级各主体培训班次各类培训班学员到基地开展爱国主义教育、抗战精神教育、民族精神教育、国防教育、民族团结教育专题教育教学组织工作。

（二）机构设置情况

为深入挖掘弘扬松山爱国主义教育、国防教育、统一战线和民族精神内涵，结合省委组织部打造滇西干部教育“三点一线”环线总体部署，龙陵县在松山战役旧址建设了松山干部教育培训基地，2015年12月6日，省委组组织部以《关于成立腾冲干部教育培训学院、松山干部教育培训基地的批复》（云组复〔2015〕245号）文件批准成立“松山干部教育培训基地”，根据《龙陵县机构编制委员会关于成立松山干部教育培训基地管理办公室的通知》（龙机编发〔2015〕2号）规定：松山干部教育培训基地设松山干部教育培训基地管理办公室，为中共龙陵县委党校（龙陵县行政学校）的内设机构，核定事业编制6名，其中：领导职数2名（主任1名、副主任1名，均为股级）。2016年7月为加强全县干部教育培训工作，按照《保山市机构编制委员会关于对〈龙陵县机构编制委员会关于设立松山干部教育培训基地的请示〉的批复》《龙陵县机构编制委员会关于设立松山干部教育培训基地的通知》（龙机编发〔2016〕11号）精神，设立松山干部教育培训基地，为中共龙陵县委直属的正科级公益一类事业单位。松山干部教育培训基地事业编制15名。其中：主任1名（正科级），副主任2名（副科级，其中1名兼任龙陵县委党校副校长），内设机构领导职数4名，股级。内设综合部、教研部、培训部、后勤保障部。松山干部教育培训基地事业编制15名。现有干部职工11名，其中，副主任2名（副科级，其中1名兼任龙陵县委党校副校长），专业技术人员9名。2018年新进事业单位2名（公开考核招录）。

(三)重点工作概述

1.强基础。龙陵县委、县政府高度重视松山干部教育培训基地的建设。基地总占地面积21亩，分三期建设。一期工程于2015年9月投入使用，建筑面积1865㎡，建有学员公寓、餐厅、综合楼各1幢，内设多媒体大教室、多媒体小教室、会议室1个、松山大战龙陵会战和国防教育展厅、图书室各1间；二期工程于2018年10月投入使用，项目总投资3000万元，建有四层学员公寓一幢，建筑面积4953.93平方米（建有139间客房，209个床位），三层教学综合楼一幢，建筑面积2003.01平方米（一楼餐厅，二三楼多功能会议室）；三期规划建设五层的综合培训楼一幢，多功能报告厅一幢，建筑面积约6000㎡。三期建成后基地将是一个条件优良、设施齐全、功能完善，集干部教育、国防教育、爱国主义教育、理想信念教育、红色教育、党性锻炼于一体的综合性教育培训阵地。

2.强师资。一是外聘在基地挂牌单位的师资为客座教授，实施名师名课工程，聘请国防大学、解放军理工大学、大连理工大学教授为基地外聘教师，开发与基地职能对应的课题，打造精品课件，发挥授牌单位共建、共管、共用的积极性；二是外聘戈叔亚、余戈、刘波等知名抗战研究专家教授为基地外聘教师，定期组织开展考察、研讨活动，为打造滇西抗战文化和爱国主义教育基地出谋献策；三是强化基地教师队伍能力素质提升，采取自学、外出考察、跟班学习等方式强化对抗战文化、民族精神、国防知识、统战交流、爱国主义等理论及知识的研学，积极参与基地的教学科研。2017年选派1名教师到红旗渠干部学院学习，选派1名教师到四川建川博物馆跟班学习，选派4名教师到井冈山红色文化学院开展为期5天的培训，选派1名教师到市委组织部环线办跟班学习。2018年1月份，组织基地全部教师开展为期7天的冬季授课培训，9月份选派1名教师赴中国社会主义学院开展为期5天的培训，10月份，选派1名教师到中国井冈山干部学院跟班学习，选派1名教师到上海市东海学院开展为期7天的培训。通过以上措施，切实提高了基地广大教师的综合素质。四是整合“三点一线”、县滇西抗战研究基地、县松山管理所、县文管所和预备役等师资力量，形成师资共享，生源互推的办学格局，为建成红色环线提供优质和完善的配套服务。

3.强研发。一是坚持“对内整合资源与对外借力资源”，推进基地与大连理工大学马克思主义学院等16家挂牌机构深度合作，邀请大连理工大学马克思主义学院到松山干部教育培训基地围绕“中国共产党在滇西抗战中的作用”课题研发及“教学实践基地”建设和发展进行研讨，目前，已联合开发《坚持党的全面领导》《文化自信》等各类课件12个并达成部分对口帮扶共识。二是与县社科联、县政协、县委党校、县委史志委等部门10余名外聘教师围绕党的十九大精神学习、乡村振兴战略实施、反腐倡廉建设、松山抗战研究等专题进行说课试讲，结合干部教育培训实际工作进行理论研讨与探讨，通过说、听、评发挥师资库人员构成广泛、知识结构丰富的优势，为基地干部教育培训提供强有力的智力保障。

4.强培训。以专题教学、现场教学、体验教学、激情教学、情景教学、音像教学、互动教学等方式开展干部教育培训。开设《学习党史国史不忘初心做合格党员》《学准则、知条例、守规矩》《认真学习党章，严格遵守党章》《铭记历史—话说滇西抗战》《松山战役在滇西抗战中的历史地位》《滇缅公路与惠通桥》等党性党风党纪、爱国主义专题教学；开设《松山战事》《中国远征军之松山战役》《松山密信》等音像教学；开设重走惠通桥（改变中国命运之桥）、滇缅公路（中国抗战物资生命线）、中国军队进攻松山路线等体验式教学；开设参观松山战役旧址、董家沟日军慰安所旧址、抗战纪念馆、李鑫（中共云南党组织的创建人，革命烈士）故居、党史人物陈列馆等现场教学；开设参观黄龙玉公盘交易、毛料加工、成品交易，紫皮石斛示范种植、加工车间、成品展示基地，胡峰养殖，非公经济党建示范点等现场观摩“实践课堂”。实行菜单式、点菜式自主选择培训模式，满足大部分单位和学员的培训需求，增强教学的针对性和吸引力。自2015年9月7日揭牌至2018年10月31日基地已承接培训班1296期，39647人，其中，2016年347期，12818人；2017年444期，11865人；2018年1月至11 月31日505期，14964人；2016年—2018年10月共承接保山市干部教育环线培训班119期，5188人。

5.强管理。认真贯彻落实中央八项规定精神、中共中央组织部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》、中共云南省委组织部《关于在全省干部教育培训中进一步加强和改进学员管理的规定》等各项规定，及时改进培训中遇到的各类问题，做到依规治教，从严管理。一是从严落实培训要求。严格落实“学员培训累计请假时间不超过总学制10%”等要求，即抓好外地培训班次的管理，同时举办好龙陵县本地的培训教学，如举办龙陵县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班时，与县委党校及各乡镇联动开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训，实现党员干部脱产培训全覆盖。二是从严抓好培训纪律。为严肃培训纪律，培训班精准选派管理人员，挑选优秀教师负责跟班管理和纪律监督，培训期间实行考勤公示制度，学员出勤情况每日公示。三是从严要求学员。为有效提高学员专注度，激发学习积极性，在培训班设置“主题+专题”讨论、“抽签+点名”发言、“书面+口头”谈体会等教学形式，切实提高培训实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1177898.25元，其中：一般公共预算财政拨款1177898.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1177898.25元，其中:本年收入1177898.25元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1177898.25元（本级财力1177898.25元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1177898.25元。财政拨款安排支出 1177898.25元，其中，基本支出1177898.25元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出。2050802款干部教育支出956982.31元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出138895.20元；2101101款行政单位医疗5796.70元；2101102款事业单位医疗48445.00元；2101103款公务员医疗补助27779.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1177898.25元，项目支出0元）。工资福利支出1084158.73元；商品和服务支出93739.52元。

五、“三公”经费预算情况

2019年松山干部教育培训基地“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000.00元，与上年持平。主要原因是严格尊守中央八项规定精神，厉行节约，减少接待次数并在经费支出中精打细算，严格执行厉行节俭制度，确保把每一分钱都花在刀刃上。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1177898.25元，与上年预算913400元相比，增加264498.25元，同比增长22.46%。主要变动原因是调整工资后工资支出增加以及社会保障缴费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费93739.52元，比上年预算78700增加15039.52元，同比增加16.04%，占基本支出的7.96％，主要是单位人员增加，公务经费增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年松山干部教育培训基地及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年松山干部教育培训基地无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

                                                        松山干部教育培训基地

                                                              2019年2月27日

监督索引号53052300149800111