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龙陵县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1﹒承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项；

2﹒负责县人民政府各类会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；

3﹒负责组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；

4﹒研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批；

5﹒根据县人民政府领导的批示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定；

6﹒督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告；

7﹒协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

8﹒根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

9﹒负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；

10﹒负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡(镇)人民政府向县人民政府反映的重要情况；

11﹒负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作；

12﹒负责全县政务信息工作；

13﹒负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作；

14﹒办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，有11个内设机构。分别是：

综合股、秘书股、应急管理办公室、信息股、行政股、法制股、政研股、督查室、电子政务网络管理中心、法律顾问室、机关事务管理局。

（三）重点工作概述

我办充分发挥自身职能，不断创新服务方式，较好地完成了各项工作任务，确保了政府工作高效协调运转,为龙陵经济社会发展做出了应有贡献。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制68人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。

离退休人员12人，其中：退休12人。

车辆编制37辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年龙陵县人民政府办公室财务总收入10618987.45元，其中：一般公共预算财政拨款10618987.45元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年龙陵县人民政府办公室财政拨款收入10618987.45元，其中:本年收入10618987.45元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款10618987.45元（本级财力10618987.45元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资源、资产有偿使用收入），无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10618987.45元。财政拨款安排支出10618987.45元，其中，基本支出10618987.45元，无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1﹒一般公共服务支出9072250.69元，主要用于县政府办公室、县机关事务管理局、县网管中心工资福利支出、办公经费、接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

2﹒社会保障和就业支出996268.80元，主要为社会保障缴费。

3﹒卫生健康支出550467.96元，主要为行政单位医疗及公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1﹒基本支出10618987.45元，主要为工资福利支出8447283.37元，其中基本工资1942980元，津贴补贴3430224元，绩效工资1512000元，机关事业单位基本养老保险缴费935860.80元，职工医疗基本保险缴费350947.80元，公务员医疗补助缴费187172.16元，其他社会保障缴费75750.61元，医疗费12348元；商品和服务支出2066096.08元，其中办公费90000元，印刷费40000元，水电费10000元，邮电费20000元，差旅费150000元，因公出国（境）费用20000元，会议费10000元，培训费10000元，公务接待费165000元，劳务费10000元，委托业务费20000元，工会经费93586.08元，公务用车运行维护费760000元，其他交通费用577710元，其他商品和服务支出9800元，财政统筹县政府打私办办公费50000元；对个人和家庭的补助支出55608元，其中生活补助55608元。

2﹒无项目支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年县政府办公室“三公”经费财政拨款预算安排945000元，比上年预算减630000元，同比下降40%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费20000元，较上年无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费165000元，比上年预算减10000元，同比下降5.71%。主要是县政府办公室严格按照中央八项规定、厉行节约等有关规定控制接待范围、接待标准。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费840000元，比上年预算增减560000元，同比下降40%，其中：公务用车购置费0元，减700000元，同比下降100%，主要是本年度未安排公务用车购买经费；公务用车运行维护费840000元，增减140000元，同比增长20%，主要是现有车辆长期在乡村道路及毛路上行驶，车辆磨损大，车辆维修费用高。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为10618987.45元，比上年预算减246301.35元，同比下降2.27%，主要是本年度因调整工资福利标准，工资福利支出较上年增加了361755.37元；商品和服务支出减少了626716.72元。以上经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出

本年度无项目支出预算安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年县政府办公室一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等机关运行经费1230000元，比上年预算减934700元，同比减43.18%，占基本支出的11.58％，主要是本年度减少了公务用车购置费及差旅费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年县政府办公室及所辖各预算部门无采购预算、无政府采购货物预算、无政府采购服务预算。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县政府办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300143600111