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龙陵县政协2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县政协2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

(1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

(2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

(3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

(4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

(5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

(6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

(7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

(8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

(9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构六委一室。机构定编人数16人，其中：行政编制13人，工勤编制3人。

（三）重点工作概述

（一）把握时代要求，在凝聚思想共识中履行新使命

抓实思想政治建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒用党的最新理论成果武装头脑、指导实践。一是抓学习，强化政治建设。坚持以政协党组理论学习中心组集中学习为主，主席会议、常委会议、委员专题培训等相配套，认真学习中共十九大、十九届三中全会精神，学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述，持续在学懂、弄通、做实上下功夫，确保政协事业始终沿着正确方向发展。二是增共识，凝聚工作合力。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，引导各党派团体、社会各界人士深刻认识党领导人民在革命、建设、改革进程中作出的不懈努力和取得的巨大成就，让党派团体和各界人士更加深刻地领悟新思想、感受新变化，切实增强政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，更好地为龙陵发展凝聚共识、汇聚力量。

（二）致力推动发展，在服务全县大局中展现新作为

坚持问计于基层、寻策于实践、求同于协商，认真履行政协三项职能，积极建言献策，努力使政协工作与全县发展合拍、与群众需求呼应。一是紧贴重点，拓展政治协商的广度。紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和重点工作落实，采取全体会议整体协商、常委会议重点协商、专委会对口协商等形式，积极建诤言、献良策、出实招，主动融入龙陵发展大局，积极参与龙陵改革实践。2019年，对落实习近平总书记“两山”理论（绿水青山就是金山银山）进行专题协商。二是聚焦关键，加大民主监督的力度。围绕脱贫攻坚、重大项目、重点工作、重要产业等关键领域，综合运用提案、评议、调研、视察等方式开展民主监督，全力促进县委、县政府决策的落实。2019年，对全县民政工作进行民主评议。三是精心选题，注重参政议政的深度。紧紧围绕全县中心工作，选好角度，把准尺度，科学确定调研视察主题，有针对性地组织委员、各界人士参与调研视察工作，充分调动他们的积极性，真正在服务发展中展现委员担当、贡献政协智慧、助推工作落实。2019年，对全县重大项目建设情况进行视察，对全域旅游、特殊教育、统战工作、稻田鱼产业、黄龙玉产业等进行调研。

（三）提升履职实效，在发挥自身优势中凝聚新合力

充分发挥政协大团结、大联合的优势，扩大团结面，增进共识度，汇聚正能量，着力营造良好发展环境。一是搭建平台，增进共识。充分发挥政协组织联系面广、包容性强的优势，拓展活动载体，畅通交流渠道，让各界人士在政协的各种会议、各类活动中充分发表意见，努力营造既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的协商氛围。二是协同互动，深化联谊。积极配合省、市政协做好各项调研视察工作，有针对性地组织委员外出考察学习，开阔眼界，拓展视野，借鉴吸收外地政协的好经验、好做法，在互动交流中提升政协工作水平。三是编好文史资料，资政育人。坚持“存史、资政、团结、育人”的工作方针，以抗战文化为主题，以亲历、亲见、亲闻为特色，全力做好抗战资料收集、整理、编辑、出版工作，持续打造好抗战文化品牌。2019年，做好抗战资料征集工作，编辑出版抗战文史资料1部。

（四）顺应群众期盼，在增进民生福祉中做出新贡献

始终把民情作为“晴雨表”，知民所想、察民所盼、解民所忧，积极主动办实事、做好事。一是履为民之责。把脱贫攻坚作为最大的政治，结合政协工作实际，压实政协机关脱贫攻坚责任，认真组织开展政协系统脱贫攻坚助推行动，真情实意抓帮扶、齐心协力助小康。二是建惠民之言。发挥委员联系面广的优势，引导委员深入基层、直面群众，及时反映群众关切的热点难点问题，力求做到一条信息反映一种实情、一件提案解决一个问题、一条建议推动一项工作。三是办利民之事。按照“提案求精、立案求准、办案求实”的理念，完善主席会议领衔督办、专门委员会对口促办、专题会议协调商办等制度，着力提高提案质量和办理效果，全力做好雪中送炭、春风化雨、排忧解难的工作，为持续增进民生福祉添砖加瓦、多做贡献。

（五）激发内生活力，在强化自身建设中树立新形象

立足打造“活力政协、有为政协、效能政协”的目标，抓好队伍建设，促进政协工作提质增效。一是恪守规矩，强化约束力。认真贯彻落实《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，严格遵守政治纪律和政治规矩，从严从实抓好党建、党风廉政建设和意识形态领域工作，认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委实施办法，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，着力改进机关作风，始终营造风清气正、廉洁干事的氛围。二是强化担当，提升执行力。以提质增效为目标，组织政协干部和广大委员服从和服务于全县中心工作，切实让委员的建言更加掷地有声，让政协的工作更加有为有位。以巡视巡察整改为重点，对党内政治生活、队伍建设和财务管理等方面存在问题立行立改、建章立制，推动各项工作有章可循、有据可依。三是注重宣传，扩大影响力。积极加强与省、市政协和新闻媒体的联系对接，借助各类平台多角度、全方位、深层次地宣传政协工作和委员风采，不断展示政协人的担当与作为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 30人，其中：离休 0人，退休30人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6891517.28元，其中：一般公共预算财政拨款6891517.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 6891517.28元，其中:本年收入6891517.28元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6891517.28元（本级财力6891517.28元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6891517.28元。财政拨款安排支出 6891517.28元，其中，基本支出6891517.28元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出中政协事务行政运行5806102.28元,主要用于主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等；社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休12000元，主要用于退休人员公务费；机关事业单位基本养老保险缴费支出676680元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金；卫生健康支出396735元主要用于行政单位医疗261399元，公务员医疗补助135336元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6891517.28元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年政协“三公”经费财政拨款预算安排300000元，比上年预算减119800元，同比下降28.54%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费180000元，比上年预算减109900元，同比下降37.91%。主要是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120000元，比上年预算减9900元，同比增长下降8.25%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费120000元，减9900元，同比下降7.62%，主要是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6891517.28元，比上年预算减158831.92元，同比下降2.25%，主要是三公经费减少，严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费981528元，比上年预算减57109.2元，同比减5.5%，占基本支出的100％，主要是三公经费减少，严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年政协单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年政协无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300113100111