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龙陵县人大办2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 

龙陵县人大办2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人大及其常委会决议、决定的遵守和执行；

2.领导本级人民代表大会代表的选举；

3.召集本级人民代表大会会议；

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.听取和审议工作报告；审查和批准决算、听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行报告，听取和审议审计工作报告；法律法规实施情况的检查；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定等形式，监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，办理代表议案，督促办理代表建议、批评和意见；受理人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；对县人民政府及其所属部门、县人民法院、县人民检察院和本行政区域内的垂直管理部门工作进行评议。

7.撤销县人民政府的不适当的决定和命令。撤销本县乡级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

8.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；任免本级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

11.常务委员会主任因为健康情况不能工作或者缺位的时候，由常务委员会在副主任中推选一人代理主任的职务，直到主任恢复健康或者人民代表大会选出新的主任为止；

12.根据常务委员会主任会议的提请，任免常务委员会办公室主任、副主任；任免各工作委员会主任、副主任、委员；通过代表资格审查委员会主任委员、副主任委员、委员；

13.在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14.决定授予地方的荣誉称号；

15.组织征求对国家法律草案、地方性法规草案的意见建议，承办上级人大常委会交办的其他事项；

16.负责对乡级人民代表大会及其主席团的工作指导。

（二）机构设置情况

单位设置机构1个，即人大常委会机关。

（三）重点工作概述

人大常委会机关的重点工作是对全县国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查；组织县人大代表评议“一府两院”的工作；督促县人代会期间代表议案、意见建议的办理工作；组织县人大代表的选举和市人大代表的选举工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议的组织和服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，暂定编制2人，工勤编制4人，事业编制0人。在职实有42人，其中：财政全供养42人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7614580.41元，其中:本年收入7614580.41元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7614580.41元（本级财力7614580.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 7614580.41元。财政拨款安排支出 7614580.41元，其中，基本支出7614580.41元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出7614580.41元，其中：行政运行6356635.49元； 归口管理的行政单位离退休20790元；机关事业单位基本养老保险缴费支出747633.6元； 机关事业单位职业年金缴费支出51400元； 行政单位医疗支出288594.6元；公务员医疗补助149526.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7614580.41元，项目支出0元）工资福利支出6548737.05元；商品和服务支出1054653.36元；对个人和家庭的补助11190元。

五、“三公”经费预算情况

2019年县人大办“三公”经费财政拨款预算安排236000元，比上年预算减324000元，同比下降57.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费116000元，比上年预算减324000元，同比下降73.64%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为7614580.41元，比上年预算增37753.91元，同比增长0.5%，主要是人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1054653.36元，比上年预算减57943.76元，同比减5%，占基本支出的14％，主要是公务接待费减少。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年县人大办采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县人大办共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个。2019年县人大办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300110100111