监督索引号53052300124100000

目  录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 

龙陵县档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行国家档案工作的方针、政策和法律、法规。 

二是依据《档案法》、《云南省档案条例》及国家有关规定，制定全县档案工作的相关制度。

三是制定全县档案事业发展规划并组织实施。

四是对全县范围内所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作、各类档案室工作进行监督、检查和指导。

五是负责全县档案干部的教育培训，档案专业职务的评聘管理，档案宣传，档案学理论研究，档案保护与现代化管理技术研究等工作。

六是配合有关部门对所属各机关、团体、企业、事业单位和其他组织文件材料的收集、整理和归档等工作进行指导、咨询服务。

七是按照《档案法》和《云南省档案条例》的规定，接收、征集应当进馆的档案、资料。

八是对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行修复、复制和抢救。

九是向各部门、社会各方面提供利用档案，开发馆藏档案信息资源，为科学研究、经济和社会发展服务。

十是根据各级党委、政府及档案主管部门对档案信息化工作的有关规定及要求，负责规划全县档案信息化建设并组织实施；组织实施馆藏档案数字化工作。

十一是完成县委、县政府和省、市档案局、档案馆交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

单位性质为参照公务员管理的事业单位，正科级，挂龙陵县档案馆牌子，内设五个股室，股所级。独立核算机构。

（三）重点工作概述

一是着力提升依法治档水平。依法开展档案工作专项检查和档案工作规范化管理示范单位认定、复查。进一步加强监督指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平。

二是着力提高档案服务能力。树立档案服务意识，围绕县委、县政府的中心工作，积极服务经济社会发展大局。关注民生，努力配合相关部门做好民生档案工作，为广大民众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。

三是着力强化档案资源建设。认真履行职责，强化督促指导，依法做好到期应进馆档案的接收工作。扩大特色档案收集征集范围，加大对具有地方特色和珍贵档案的收集征集力度。

四是着力加强档案安全工作。尽力协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

五是全力决战决胜脱贫攻坚。认真落实好县委、县政府的统一部署要求，全身心投入到全县脱贫攻坚工作中来，继续发扬“凝心聚力、开拓进取，勇于担当、务实高效”的龙陵精神，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1595647.55元，其中：一般公共预算财政拨款1595647.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1595647.55元，其中:本年收入1595647.55元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1595647.55元（本级财力1595647.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1595647.55元。财政拨款安排支出1595647.55元，其中，基本支出1595647.55元，项目支出0元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于2012601一般公共服务支出—档案事务—行政运行1336738.11元;208社会保障和就业支出166355.2元,其中2080501归口管理行政单位离退休8800元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157555.2元;210卫生健康支出92554.24元，其中2101101行政单位医疗61043.2元，2101103公务员医疗补助31511.04元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1595647.55元，项目支出0元），主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出，303对个人和家庭的补助。

1.301工资福利支出1397852.03元，其中30101基本工资345276元，30102津贴补贴551700元，30107绩效工资240000元，30108机关事业单位基本养老保险缴费157555.2元，30108职工基本医疗保险缴费59083.2元，30111公务员医疗补助缴31511.04元，30112其他社会保障缴费10766.59元，301120工伤保险787.78元，3011202生育保险9453.31元，3011203失业保险525.50元，30114医疗费1960元。

2.302商品和服务支出 191795.52元，30201办公费70000元，30217公务接待费10000元，30228工会经费15755.52元，30239其他交通费用93240元，30299其他商品和服务支出2800元。

3.303对家庭和个人补助6000元。30302退休费（护理费）6000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县档案局部门“三公”经费财政拨款预算安排10000元，和2018年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。2019年龙陵县档案局无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，和上年预算一致。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，2019年龙陵县档案局无公务用车购置及运行费。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1595647.55元，比上年预算减123450.45元，同比下降7.18%，主要是基本工资减少40368元，津贴补贴减少55056元，绩效工资减少24000元，机关事业单位基本养老保险缴费减少85804.8元，职工基本医疗保险缴费增加59083.2元，公务员医疗补助缴费增加31511.04元，其他社会保障缴费增加10766.59元，医疗费增加1960元，办公费减少8000元，工会经费减少4092.48元，其他交通费减少9450元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年无项目资金，2018年无项目资金。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费191795.12元，比上年预算减21542.48元，同比减9.1%，占基本支出的12.02％，主要是办公费减少8000元，工会经费减少4092.48元，其他交通费减少9450元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县档案局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

    2019年龙陵县档案局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4

  05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

  06.部门一般公共预算支出情况表1-6

  07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

  08.部门基金预算支出情况表 1-8

  09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

  10.对下绩效目标表（县本级）1-10

  11.部门整体支出绩效目标1-11

  12.政府采购预算表 1-12

                             龙陵县档案局

                             2019年2月26日

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