中共龙陵县委宣传部机关2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委宣传部机关2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传和贯彻中央和省、市、县委、县政府关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划;研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建;指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设;引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作;配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年预算编报的单位有1个，为宣传部机关。宣传部机关为一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、宣传科、外宣办、文产办、理论科、干部科、文明办、办公室。

（三）重点工作概述

1、突出学习主线,理论武装工作深入推进。一是抓实理论中心组学习。二是抓好基层理论宣讲。三是抓好干部群众理论教育。2、突出思想引领，社会主义核心价值观落地生根。一是开展好社会主义核心价值观宣传活动。二是深入开展脱贫攻坚“自强、诚信、感恩”主题实践活动。三是开展好先进典型评选表彰。四是开展好群众性精神文明创建工作。五是开展好志愿服务活动。六是认真组织实施乡村少年宫项目建设。3、突出阵地建设，舆论引导工作出新出彩。一是推动媒体融合发展，提升媒体宣传实效。二是切实做好村寨文化氛围营造工作，努力巩固宣传阵地。三是依托主题活动，加强宣传策划。四是积极处置突发事件舆情，坚守事发现场，做好媒体沟通协调处置。4、突出文化惠民,文化产业发展次第花开。一是“龙陵县村综合文化服务中心覆盖工程”项目顺利推进。二是文化扶持工作顺利推进，三是突出重点，着力抓实文化产业项目。四是统筹协调，全面推进文化产业工作。5、突出改革创新，社科服务能力有效提升。一是创新理念，在推进社科工作改革创新中勇于担当。二是聚才引智，在提升社科服务能力中主动作为。6、突出责任担当，基层队伍建设显著加强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制19人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3346841.77元，其中：一般公共预算财政拨款 3346841.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3346841.77元，其中:本年收入 3346841.77元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3346841.77元（本级财力3346841.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3346841.77元。财政拨款安排支出 3346841.77元，其中，基本支出 3346841.77元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2726076.29元；社会保障和就业支出436250.40元；卫生健康支出184515.08元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出2801111.93元（其中：基本支出2801111.93元，项目支出0元）；商品和服务支出426757.84元（其中：基本支出426757.84元，项目支出0元）；对个人和家庭的补助支出118972.00元（其中：基本支出118972.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年宣传部机关“三公”经费财政拨款预算安排134000.00元，比上年预算减少400.00元，同比下降0.30%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费59000.00元，比上年预算减少400.00元，同比下降0.67%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县委县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费75000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，；公务用车运行维护费75000.00元，增0元，同比增长0%，主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

六、对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3346841.77元，比上年预算减少59983.01元，同比下降1.76%，主要是因为人员的变动导致工资福利支出减少28606.87元，商品和服务支出减少31376.14元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：本部门不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费426757.84元，比上年预算减少31376.14元，同比减少6.85%，占基本支出的12.75％，主要是人员变动导致公务经费减少16000.00元，工会经费减少5926.14元，公务交通补贴减少9000.00元，公务用车租车费减少450.00元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年宣传部及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年宣传部机关无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12