监督索引号53052300171100000

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县总工会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行龙陵县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（校、院）务公开工作。

5、协助县委组织部门和县直机关乡镇党委（党组）管理工会的领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全县工会党员干部党风廉政建设。

6、协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

9、积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

（二）机构设置情况

龙陵县总工会是由龙陵县委批准成立的群团组织（参公管理单位），一级预算单位。所属二级事业单位一个（龙陵县工人文化宫），经费未独立核算，合并在县总工会。

（三）重点工作概述

2019年县总工会在县委及市总工会的领导下，紧紧围绕中心，服务大局，各项工作有序推进，圆满完成全年工作任务。

1、强化基层民主政治建设，着力强化思想引领，引导广大职工为完成全县经济社会发展目标任务凝聚正能量。

2、主动服务全县经济发展和全面深化改革，动员广大职工积极为全县经济发展建功立业。

3、积极服务职工，强化工会维权。一是以帮扶中心为载体构建法律政策咨询、就业服务、生活救助、医疗救助、子女就学援助为一体的帮扶机制；二是扎实开展“挂包帮，转走访”扶贫帮困活动；三是继续做好职工医疗互助工作；四是深入实施“一活动一工程”和安康杯知识竞赛，强化职工技能素质提升；

4、开展建功立业活动，企业和职工文化建设上台阶，文体活动丰富多彩，职工的精神文化生活多样化；开展评先选优，传播积极向上的“正能量”氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制4人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,060,974.78元，其中：一般公共预算财政拨款1,060,974.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,060,974.78元，其中:本年收入1,060,974.78元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,060,974.78元（本级财力1,060,974.78元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,060,974.78元，财政拨款安排支出1,060,974.78元。其中：基本支出1,060,974.78元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于对事业单位经常性补助1,060,974.78元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1,060,974.78元，其中：工资福利支出1,010,895.18元，商品和服务支出50,079.60元，项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年本部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动；其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，无变动。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1,060,974.78元，比上年预算增37,662.94元，同比增加3.68%，主要是人员工资及社会保障支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年总工会单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县总工会单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县总工会

2019年2月25日

监督索引号53052300171100111