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中共龙陵县委党史地方志工作委员会2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委党史地方志工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委党史地方志工作委员会现设有3个内设机构，分别为办公室、党史科、方志科。龙陵县史志委核定编制9 名，其中：参公管理事业编制9名。

（三）重点工作概述

一是党史研究工作。围绕县委中心工作，进行专题调查研究，对革命遗址进行保护和开发利用，每年出版发行《中共龙陵县委执政纪要》。用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动。征集、整理、编撰县委重要党史资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴，发挥“存史资政育人”职能。

二是地方志工作。目前第二轮《龙陵县志》正在整理编修，预计2019年11月底出版发行。每年出版发行《龙陵年鉴》，这两本书系统记述本行政区域内自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，参公管理事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1479038.93元，其中：一般公共预算财政拨款1479038.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1479038.93元，其中:本年收入1479038.93元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1479038.93元（本级财力1479038.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1479038.93元。财政拨款安排支出 1479038.93元，其中，基本支出1479038.93元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行1236906.31元。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休155389.60元。其中：社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休7600.00元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出147789.60元。卫生健康支出-行政单位医疗86743.02元。其中：卫生健康支出-行政单位医疗-行政单位医疗57185.10元；卫生健康支出-行政单位医疗-公务医疗补助29557.92元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1479038.93元，项目支出0元）。1.工资福利支出1303389.97元；2.商品和服务支出170848.96元；3.对个人和家庭的补助支出4800元。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排15000元，2018年部门“三公”经费财政拨款预算安排19700元，比上年预算减4700元，同比下降23.86%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费15000元，2018年安排公务接待费19700元，比上年预算减4700元，同比增下降23.86%。主要是严格执行“中央八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，提高执行力。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是无变动原因；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是无变动原因。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1479038.93元，2018年年初预算数为1585029.36元，比上年预算减105990.43元，同比下降6.69%，主要是在职人员减少1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，主要是无变动原因。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费170848.96元，2018年机关运行经费188803.76元，比上年预算减17954.80元，同比减9.51%，占基本支出的11.55％，主要是办公费、其他交通费、公务交通补贴、公务接待费等。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年中共龙陵县委史志委单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年中共龙陵县委史志委单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300128300111