监督索引号53052300120100000

中共龙陵县委办公室2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职责为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]、5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)，关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

（三）重点工作概述

2019年，在中共龙陵县委的正确领导下，县委办公室坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“两学一做”学习教育，立足新起点、把握新要求，紧紧围绕全县中心工作和重要决策部署，从适应新形势和新任务的工作要求出发，以“三个服务”为宗旨，以“三个满意”为目标，注重发挥办公室前哨站、参谋部和智囊团的作用，积极参谋服务，强化督办协调，狠抓服务保障和作风转变，为保持县委工作的高效快捷运转和有效推动全县各项工作的顺利开展作出积极的贡献。

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2019的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 31人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4724989.24元，其中：一般公共预算财政拨款4724989.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4724989.24元，其中:本年收入4724989.24元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4724989.24元（本级财力4724989.24元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4724989.24元。财政拨款安排支出 4724989.24元，其中，基本支出4724989.24元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3971421.34元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13060.00元，主要用于退休人员公务经费、护理费和遗属补助；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出433092.00元，主要用于缴纳职工财政配套养老保险；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出52900.00元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。3、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗167897.50元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86618.40元，主要用于公务员医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（其中：基本支出4724989.24元，项目支出0元）1、工资福利支出3930950.04元；2、商品和服务支出784979.20元；3、对个人和家庭的补助支出9060.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年县委办“三公”经费财政拨款预算安排340000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费20000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约。

（二）公务接待费

安排公务接待费70000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费250000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2019年无购买公务车预算；公务用车运行维护费250000.00元，增0元，同比增长0%，主要是控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用。

六、对下专项转移支付情况

部门列入对下专项转移支付的项目为关心下一代专项资金，金额25000.00元，主要用于救助全县范围内单亲、孤残、贫困儿童及未成年人生活、就学、法制教育和提高自身素质等方面。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4724989.24元，比上年预算减290479.4元，同比下降5.8%，主要是：1、工资福利支出39030950.04元，比上年预算减222384.36元，同比下降5.4%，主要原因是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费预算数减少；2、商品和服务支出784979.20元，比上年预算减68095.04元，同比下降7.98%，主要原因是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力；3、对个人和家庭的补助支出9060.00元，和上年预算一致。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：县委办2019年无项目年初预算数。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2300000.00元，比上年预算减300000.00元，同比减11.5%，占基本支出的48.7％，主要是预备役经费调至政法委核算，办公费、会议费本着厉行节约减少预算

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年县委办采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年县委办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300120100111