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龙陵县政法委2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县政法委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

二是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作做出全面部署。

三是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

四是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

五是研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和政法干部的考察和管理。

六是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

七是办理县委和上级政法委交办的其他事务。

（二）机构设置情况

龙陵县政法委设办公室、社会管理综合治理维护稳定办公室、政治处、铁路护路联防办公室、依法治县办、禁毒办6个处室，县委610办与县委政法委合署办公。

（三）重点工作概述

一是维护国家政治安全和社会稳定工作全面深化。认真履行职能职责，切实加强县内棚户区改造、殡葬改革、大瑞铁路、易地扶贫搬迁、园区建设等重点项目及金融安全、公共安全、网络安全等重点领域矛盾纠纷排查化解工作，全面做好民师、老乡村医生、涉军等重点人员、重点群体稳控工作。

二是深入推进扫黑除恶专项斗争。坚持把建好建强基层党组织作为开展扫黑除恶专项斗争的重要抓手，印发了《关于加强基层组织建设为扫黑除恶专项斗争提供坚强组织保证的通知》，发动各乡镇党委和所属基层党组织全体党员群众参与到专项斗争工作中来。

三是禁毒人民战争成效显著。严厉打击毒品违法犯罪活动，加强对吸毒人员的收戒管控力度，持续推进全民尿检工作，加强宣传和示范教育基地建设。

四是平安建设工作持续推进。进一步明确乡镇及单位主要领导、分管领导责任，明确工作人员，加强综治维稳工作、综治信息平台运用等相关业务知识培训，提高基层干部队伍的整体素质；进一步完善城市治安防控科技网、农村科技防控网、单位内部科技防控网建设，推动治保会、警务室、指挥中心电子巡逻队、专兼职治安巡防队等群防群治组织建设，社会治安防控格局全面形成。

五是矛盾纠纷排查化解和信访工作继续加强。妥善处置了大瑞铁路、棚户区改造、殡葬改革、易地扶贫搬迁等重点工程建设中出现的一批突出的矛盾纠纷。

六是社会治理工作有效推进。“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理格局得到构建，体系进一步完善。社会治安综合治理领导责任制进一步贯彻落实，“属地管理和谁主管谁负责原则”得到坚持。矛盾纠纷得到有效化解稳控，城乡社区治理工作得到全面加强和完善，防灾减灾救灾体制机制改革稳步推进，特殊人群管控力度不断加大，扫黑除恶专项斗争有效推进。

七是法治龙陵建设工作深入开展。强化规范行权，把重大事项、重要工作等纳入法律制度框架，健全权力运行的制约和监督体系，促进权力的公开透明规范运行。坚持民主集中制，所有重大事项均由党委会议研究决定。

八是全面从严抓好政法队伍建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强政法队伍政治建设，增强政治定力。全力抓实政法队伍专业化建设，全面提升政法干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力、舆论引导能力。在抓实政法队伍建设中，强化纪律约束和权力监督，注重源头预防，加大对少数特权思想严重、滥用执法权、徇私枉法、不敢作为、胆小怕事等问题的监督管理力度，切实解决极少数政法干部工作方法简单、作风粗暴的问题，对违纪违规事实，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，坚决清除害群之马。通过全面抓牢政法队伍政治建设、专业化建设和强化监督管理，牢牢把握政治方向，努力提升依法履职能力，真正建设一支让党委放心，人民群众满意的高素质政法队伍，为平安龙陵、法治龙陵保驾护航。

九是全力决战决胜脱贫攻坚。认真落实好县委县政府的统一部署要求，全身心投入到全县脱贫攻坚工作中来，继续发扬“凝心聚力、开拓进取，勇于担当、务实高效”的龙陵精神，为打赢脱贫攻坚战作出贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 10人，行使行政职能事业编制6人，工勤编2人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4464808.09元，其中：一般公共预算财政拨款4464808.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4464808.09 元，其中:本年收入4464808.09元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4464808.09元（本级财力4464808.09元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4464808.09元。财政拨款安排支出 4464808.09元，其中，基本支出3414808.09元，项目支出1050000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于201一般公共服务支出3774444.79元。其中2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2874444.79元，2013105党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务综治维稳工作经费900000.00元，208社会保障和就业支出341724.00元。其中2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理行政单位离退休2400.00元，2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出339324.00元，210卫生健康支出198639.30元。其中2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗130774.50元，2101103公务员医疗补助67864.80元。203国防支出—国防动员—2030606预备役部队工作经费100000.00元，204公共安全支出—其他公共安全支出—2049901龙陵县扫黑除恶专项斗争工作经费50000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3414808.09元，项目支出1050000.00元），主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出,310资本性支出。

1. 301工资福利支出2895625.69元，其中30101基本工资626580.00元，30102津贴补贴1275840.00元，30107绩效工资432000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费339324.00元,30110职工基本医疗保险缴费127246.50元，30111公务员医疗补助缴费67864.80元，30112其他社会保险缴费23242.39元，其中3011201工伤保险1696.62元，3011202生育保险20359.44元，3011203失业保险1186.33元，30114医疗费3528.00元。

2. 302商品服务支出1549182.40元，其中30201办公费805400.00元，30202印刷费130000.00元，30207邮电费2000元，30211差旅费50000.00元，30217公务接待费60200.00元，30218专用材料费50000.00元，30226劳务费168000.00元，30228工会经费33932.40元，30231公务用车运行维护费74000.00元，30239其他交通费用173250.00元，其中公务交通补贴165000.00元，公务用车租车费8250.00元,30299其他商品和服务支出2400.00元。

3.310资本性支出20000.00元，其中31002办公设备购置20000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县政法委部门“三公”经费财政拨款预算安排134200.00元，比上年预算增19200.00元，同比增长16.70%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元。2019年龙陵县政法委无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

安排公务接待费60200.00元，比上年预算增200.00元，同比增长0.33%。主要是接待乡镇维稳信息员多一点。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费74000.00元，比上年预算增19000.00元，同比增长34.55%，其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费74000.00元，增19000.00元，同比增长34.55%，主要是2019年扶贫工作还在继续，燃料费及维修费不断增加。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3414808.09元，比上年预算增129781.21元，同比增长3.95%，主要是基本工资增加21816.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少110236.80元，职工基本医疗保险缴费增加127246.50元，公务员医疗补助缴费增加67864.80元，其他社会保障缴费增加23242.39元，医疗费增加3528.00元，工会经费减少3679.68元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1050000.00元，比上年预算增1050000.00元，同比增长100%，主要是上年年初预算批复没有项目支出预算。其中： 综治维稳工作经费项目支出900000.00元，主要用于支付各种办公费用及乡镇综治维稳员工资等方面；预备役工作经费项目支出100000.00元，主要用于支付预备役专用材料费及各种办公费用等方面；扫黑除恶专项斗争工作经费项目支出50000.00元，主要用于支付扫黑除恶各种办公费用等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费519182.40元，比上年预算减3679.68元，同比减0.70%，占基本支出的15.20％，主要是工会经费减少3679.68元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年政法委单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年政法委单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1050000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排1050000.00元，编制绩效指标3个。2019年政法委单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.财政拨款支出明细表 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

中国共产党龙陵县委员会政法委员会

2019年2月25日

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