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龙陵县接待办公室2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

 

龙陵县接待办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县接待办公室部门预算单位由龙陵县接待办机关1个预算部门构成。龙陵县接待办公室属县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位，根据职能职责办内下设综合股、接待服务中心、接待一股、接待二股、接待三股等五个股室。

（三）重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规格的相关接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设预算单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3,864,445.84元，其中：一般公共预算财政拨款3,864,445.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,864,445.84元，其中:本年收入3,864,445.84元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,864,445.84元（本级财力3,864,445.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,864,445.84元。财政拨款安排支出 3,864,445.84元，其中，基本支出3,864,445.84元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行（2010301科目）3,632,068.94元；

2.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505科目）146,172.00元；

3.卫生健康支出/行政事业单位医疗86，204.90元，其中：行政单位医疗（2101101科目）38,464.6元、事业单位医疗（2101102科目）18,505.90元、公务员医疗补助（2101103科目）29,234.40元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,864,445.84元，项目支出0元）。

1.基本支出:3,864,445.84元

工资福利支出：1,269,458.64元

基本工资305,340.00元

津贴补贴450,900.00元

绩效工资268,320.00元

机关事业单位基本养老保险缴费146,172.00元

职工基本医疗保险缴费54,814.50元

公务员医疗补助缴费29,234.40元

工伤保险730.86元

生育保险8,770.32元

失业保险3,020.56元

医疗费2,156.00元

商品和服务支出：2,594,987.20元

办公费38,000.00元

邮电费20,000.00元

差旅费30,000.00元

公务接待费2,410,000.00元

工会经费14,617.20元

公务用车运行维护费20,000.00元

公务交通补贴59,400.00元

公务用车租车费2,970.00元

2.项目支出：0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排2,430,000.00元，比上年预算减少100,000.00元，同比下降3.95%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

财政拨款预算安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。上下年无增减变动的原因为：2018年无因公出国（境）活动，因公出国（境）经费支出0元，2019年无计划开展因公出国（境）活动，因公出国（境）预算经费支出0元。

（二）公务接待费

财政拨款预算安排公务接待费2,410,000.00元，比上年预算减少90,000.00元，同比下降3.6%。主要是：坚决严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，简化公务接待，严格控制宴请、接待规格及接待标准。

（三）公务用车运行维护及购置费

财政拨款预算安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降33.33%，其中：一是公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2018年度未购置公务用车，公务用车购置费为0元，2019年无计划新购置公务用车，公务用车购置预算经费支出0元；二是公务用车运行维护费20000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降33.33%，主要是规范公务用车管理，从严安排车辆出勤，控制车辆使用成本，提高车辆使用效率，严格控制用车费用，严禁公车私用。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,864,445.84元，比上年预算增长2613645.84元，同比增长208.96%，增长变动的主要是：

一是公务接待专项经费预算情况 本单位将2019年预算所需的2,410,000.00元公务接待专项经费列作单位的年初预算收入，而县财政2019年部门预算批复中未将该款项列入本单位年初预算收入。2018年本单位填列的年初预算收入及县财政2018年部门预算批复均未将年度预算所需的2,500,000.00元列作单位的年初预算收入。因此2019年度因本单位增列公务接待专项经费致使年度预算数增幅较大。

二是其他一般公共服务支出情况 2019年度除公务接待专项经费外的年初预算数为1,222,068.94元，比上年预算增加145,857.90元，同比增长11.94% ，增长的主要原因是本年度工资福利支出同比上年有所增加。

三是新增预算情况 2019年度增加了卫生健康支出年度预算收入86,204.90元,上年度卫生健康支出未列入年度预算收入。

本年度基本支出年度预算收入主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无增长变动的主要原因是2018年度无项目预算收入，2019年仍无纳入年初预算收入的具体项目。

八、其他公开信息说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费年度预算收入184,987.20元，比上年预算增加17,687.2元，同比增长9.56%，占基本支出的4.79％。本年度机关运行经费同比上年变动的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费同比上年均有所增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年本单位政府采购项目0个，政府采购年初预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

龙陵县接待办公室

2019年2月27日

监督索引号53052300143700111