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中共龙陵县委政策研究室2019年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委政策研究室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）。

2.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库。

3.承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议。

4.贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作。

5.承办县委全面深化改革领导小组、县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室龙陵县人民政府办公室关于印发〈龙陵县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立中共龙陵县委政策研究室，为县委工作部门，正科级，加挂中共龙陵县委全面深化改革领导小组办公室、中共龙陵县委农村工作领导小组办公室、龙陵县社会主义新农村建设领导小组办公室牌子。设办公室、调研股、改革协调股、农村发展股、新农村建设项目股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理股7个内设机构。

（三）重点工作概述

1.抓好文稿起草及调研工作。扎实做好县委领导安排的重要文稿、文件的起草工作。围绕城镇规划、乡村振兴战略实施、扶贫开发、改善民生、涉及群众切身利益的热点、难点问题等不同领域做好调研工作，深入基层，实地查看，掌握第一手资料，力争形成一批具有参考价值、指导性强、可操作的调研成果。全年计划完成调研文章5篇以上，编发《龙陵政研》5期以上。

2.统筹推进改革工作。认真梳理党的十九大、十九届三中全会和省市提出的改革任务及举措，主动对照、主动认领、主动研究、主动对接，确保上级改革精神落到实处。预计召开县委全面深化改革领导小组专题会议4次。坚持目标导向、问题导向，聚焦脱贫攻坚、高原特色农业、民生事业、生态文明建设以及党的建设等工作，鼓励大胆创新突破，以改革破难题、补短板、促发展。全年计划开展改革调研4次。进一步夯实改革主体责任，确实处理好试验试点和整体推进、牵头单位和配合单位、规定动作与创新动作“三个关系”，积极争取改革试点，不断强化督察考核、亮点打造，推动改革工作落地生根，计划开展改革工作督查4次，编发改革动态12期。

3.加强农业农村工作。一是根据《保山市美丽宜居乡村建设规范》、《关于印发保山市美丽宜居乡村示范村建设考核验收办法及考核验收评分细则的通知》要求，做好美丽宜居乡村评星定级工作，力争至少3个美丽宜居乡村示范点获市级星级授牌。二是会同有关部门研究“三农”工作督查考核，组织协调并分工配合做好省、市对我县农业农村工作考核工作，开展“三农”工作督查4次以上。

4.全面抓好从严治党工作。按照县委的实施意见和要求，抓好党建工作落实。认真开展好每月“党员日”主题活动，过好党员政治生日，落实好党员积分制管理制度。深入落实党风廉政建设主体责任，坚持把加强政治纪律和政治规矩教育作为党风廉政建设的重要任务，使全体干部在教育中受警醒、明底线、知敬畏，时刻绷紧反腐倡廉这根弦，做到干净干事、勤政廉洁。

5.统筹抓好意识形态工作。始终把意识形态工作作为加强党的建设的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，与党建工作和中心工作紧密结合，同部署、同落实。认真贯彻落实意识形态工作责任制，深刻认识意识形态工作的重要性，健全完善党组织领导、分工明确、相互配合、齐抓共管意识形态的工作格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人,待消化暂定编12人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2615111.26元，其中：一般公共预算财政拨款2615111.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2615111.26元，其中:本年收入2615111.26元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2615111.26元（本级财力2615111.26元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2615111.26元。财政拨款安排支出 2615111.26元，其中，基本支出2615111.26元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:1.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行2204313.60元，主要用于职工工资福利支出和保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出258832.80元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗100198.3元-公务员医疗补助51766.56元，主要用于补助职工基本医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2615111.26元，项目支出0元）：1.工资福利支出2287222.98元；2.商品和服务支出322563.28元；3.对个人和家庭的补助支出5325.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年政研室“三公”经费财政拨款预算安排85000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长6.25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费55000.00元，比上年预算增5000.00元，同比增长10%。主要是增加了美丽宜居乡村建设工作、全县全面深化改革工作职能，检查、验收、考核工作增加，相应接待费也增加。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费30000.00元，比上年预算增0元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元；公务用车运行维护费30000.00元，增0元，主要是公务车的燃油费、保险费、维修费和过路费等支出。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2615111.26元，比上年预算增86618.10元，同比增长3.43%，主要是：职工工资支出增加17736.00元；基本养老保险缴费支出减少97792.80元；卫生健康支出增加151964.86元；其他社会保障缴费增加17961.32元；工会经费减少3251.28元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费322563.28元，比上年预算减3251.28元，同比减0.99%，占基本支出的0.12％，主要是工会经费减少3251.28元。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年政研室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.对下绩效目标表1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购表 1-12

                                                         中共龙陵县委政策研究室

                                                                  2019年2月22日

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