监督索引号53052300428600000

龙陵县委老干部局2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县委老干部局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示；负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（二）制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定；对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

（三）搞好离退休干部党支部建设的指导和协调，做好思想政治工作，确保离退休干部队伍的思想稳定。

（四）抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织和引导离退休干部在“三个文明”建设中发挥作用；负责老干部工作的宣传舆论和办好《老干工作通讯》。

（五）定期组织离休干部和县处级以上退休干部的政治理论学习。

（六）组织离休干部和副处级以上退休干部参观考察。

（七）抓好离退休干部生活待遇的落实，针对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和制定有关政策及措施，并督促检查落实。

（八）检查督促落实离休干部和副处级以上退休干部遗属的生活待遇政策。

（九）负责处理离退休干部来信来访，指导全县老干部工作部门的信访工作。

（十）指导和抓好全县老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设；管理县委老干部局各直属单位。指导帮助老干部诗书画协会、老年艺术演唱团、老年大学拳剑班等老年社团组织工作。

（十一）对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。看望慰问住院治疗疾病的离休干部和县处级及以上退休干部。

（十二）负责完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），

离退休人员6人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

加强组织领导，狠抓责任落实

按照市委对老干部工作的安排部署和目标管理责任制，精心组织、超前谋划、统筹推进，抓好工作落实。一是及时调整充实县委老干部工作领导小组，进一步明确工作职能职责，切实加强领导、落实责任。二是定期研究分析老干部工作各阶段的目标任务。三是健全和完善考评机制。

夯实基础，党建工作全面提升

紧紧围绕新形势、新任务下党建工作的新要求，紧紧围绕离退休干部党建工作的特殊性，紧紧围绕解决好离退休干部工作中的热点、难点问题，全面加强离退休干部党支部建设和思想政治建设。一是加强对离退休干部党支部建设工作。按照党中央及省市县委要求，为切实推进离退休干部思想政治建设和党支部建设，县委老干部局立足工作实际，对全县离退休干部党支部进行专题调研，认真做好成立县委老干部局离退休干部党工委筹备组织工作，目前，各项工作稳步推进，预计在年内挂牌成立县委老干部局党工委。二是抓理论学习，促思想建设。利用学习日、送书进门等形式，组织离退休党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想、行动统一到党中央和省市县委的要求上来，增强同心同德攻坚克难的信心。以开展“两学一做”学习教育为契机，针对离退休党员实际，采取流动党员结对学、特殊党员帮扶学、外出活动体验学、党员之间互动学的“四学”方式，实现离退休党员学习教育常态化。三是抓规范管理，促制度建设。严格落实“基层党建提升巩固年”重点工作任务，建立健全组织生活、政治学习、工作报告、党员联系、流动党员管理、监督检查、党费收缴管理等制度，确保离退休干部党员党组织生活正常。四是抓活动开展，促作用发挥。各级党组织定期召开支部会、党员大会、组织生活会、上党课，参观革命遗址遗迹和反腐倡廉警示教育基地，对离退休党员进行党性、党风、党纪教育。同时，以活动为平台，组织离退休党员参加全县“五下乡”、“创建国家卫生城市”、“党员志愿服务”等活动，广大离退休党员的作用优势得到进一步发挥。五是按每个离退休干部党支部按3000元标准，建立离退休干部党建工作经费，列入同级财政预算，由县委老干部局统筹安排，为深入推进老干部“两项建设”提供了经费保障。

抓实政治待遇，确保老干部思想稳定

1.坚持老干部阅文制度。在老干部活动中心建立了老干部阅文室。严格落实老干部阅文制度，安排专人负责阅文登记、签名及管理工作。

2.坚持理论学习制度。

3.坚持党组织生活会制度。认真落实“三会一课”制度。在每季度末月的15日组织全体党员进行党务知识学习和研讨，传达重要文件会议精神

4.坚持老干部理论培训制度。

5.坚持情况通报制度。

6.坚持重大节庆日走访慰问制度。在春节、中秋节、重阳节等重要节庆日，对全县离休干部（含代管）、离休干部遗属、副处级以上退休干部进行走访慰问，对全县离休干部、部分实职副处级以上退休党员进行了走访慰问，详细了解他们的学习生活情况，并为他们送去了县委、县政府的关怀。

7.坚持老干部参加重要会议、重要活动制度。

8.坚持同职级领导联系离退休干部制度。

9.坚持参观考察制度。

抓实生活待遇，确保老干部心情愉快

一是调整提高离休干部公用经费和特需费。按时足额发放了全县15位离休干部公用经费和特需费。二是按照“核定医疗基数、节约有奖、超基数实报实销”管理办法，及时对个人全年医疗费报销不足10000元的离休干部予以了奖励，奖励金额为。三是坚持对县级财政供养的10名无固定收入的已故离休干部配偶一年看望一次，及时了解掌握他们的生活情况。四是健全和完善特困金制度。县财政每年安排老干部局3万元特困金，用于解决老干部及遗属的特殊困难，对符合条件的老干部及已故无固定收入的离休干部配偶进行了帮扶救助。五是做好退休干部专项经费调整提高工作。对全县机关事业单位退休人员进行摸底，参照市级提高标准，及时向县人民政府上报了我县调整提高机关事业单位退休人员公用经费请示，按照市委组织部等四部门要求，对13名中组发〔2002〕13号文件和我省“8·13”规定的退休人员进行了排查，并按要求做好审批工作。六是做好老干部保健工作。我县按照“一年一体检”的工作要求，组织全县离休干部、副处级退休干部开展健康体检工作，并为每一名老干部建立了健康体检档案。七是坚持做好看望慰问老干部工作。

搭建平台，引导老干部作用发挥

采取就近就地参观考察、参加重要节庆活动、座谈交流等方式，积极开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。

一是依托老年团体组织、促作用发挥。

二是开展“建言”“献策”，促作用发挥。

三是围绕中心建平台，促作用发挥。

为脱贫攻坚巩固工作做好资金保障

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1127734.51元，其中：一般公共预算财政拨款1127734.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1127734.51元，其中:本年收入1127734.51元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1127734.51元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1127734.51元。财政拨款安排支出1127734.51元，其中，基本支出1127734.51元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501，归口管理的行政单位离退休2400元用于对退休人员个人和家庭补助；2080503，离退休人员管理机构951242.97元基本支出用于老干部局在职职工工资支出及常规工作经费支出；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出109663.20元用于单位基本养老保险缴费支出；21011，行政事业单位医疗支出用于医疗保险缴费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出974738.19元：用于基本工资239100.00元，津贴补贴385416.00元，绩效工资168000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费109663.20元，职工基本医疗保险缴费41123.70元，公务员医疗补助缴费21932.64元，其他社会保障缴费8130.65元，医疗费1372.00元；302商品和服务支出152996.32元（其中：基本支出1127734.51元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年龙陵县老干部局部门“三公”经费财政拨款预算安排30000.00元，比上年预算减73200.00元，同比下降70.93%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000.00元，比上年预算减73200.00元，同比下降87.98%。主要是2018年老干部培训和老干部参观考察及健康体检经费预算在接待经费里。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费20000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长%；公务用车运行维护费20000.00元，增0元，同比增长0%，2018年公务用车维护费和2019年公务用车维护费预算没有变化。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1127734.51元，比上年预算减134922.53元，同比下降11.96%。主要因为坚持厉行节约减少开支。

（二）项目支出：本单位不涉及此项预算公开事项。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费152996.32元，比上年预算减5902.32元，同比减3.71%，占基本支出的13.56％，变动原因坚持厉行节约减少开支）。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年龙陵县委老干部局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年龙陵县委老干部局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300428600111