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中共龙陵县委组织部2019年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

中共龙陵县委组织部2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构8个，即办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、组织科、远教办、干部教育科、人才科。

（三）重点工作概述

2019年我单位重点工作为：一是全县基层党建创新提质工作；二是全县党员干部培训教育工作；三是科级干部的推荐考察工作；四是机构改革工作；五是六支人才队伍的培养使用工作。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制 34人。在职实有28人，其中：财政全供养28人；退休人员7人，但退休工资已转至人社局统一发放。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5233433.45元，其中：一般公共预算财政拨款5233433.45元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5233433.45元，其中:本年收入5233433.45元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5233433.45元，本级财力5233433.45元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5233433.45元。财政拨款安排支出 5233433.45元，其中，基本支出5233433.45元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组， 2013201（行政运行）4559256.75元，主要用于单位职工工资、办公费、公车运维费及接待费；2080501（归口管理的行政单位离退休）2400，主要用于退休人员慰问支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）422916元，主要是用于干部职工养老保险缴费；2101101（行政单位医疗）164277.50元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；2101103（公务员医疗补助）84583.20元，主要用于干部职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出5233433.45元，项目支出0元，其中基本工资879888元；津贴补贴1542492元；绩效工资696000元；机关事业单位基本养老保险422916元；公务员医疗补助缴费84583.20元；其他社会保障缴费28585.15；医疗费5684元；办公费55500元；接待费119000元；工会经费42291.60元；公务用车运维费97500元，其他交通费277200元；其他商品和服务支出2400元；对个人和家庭的补助820800元。

五、“三公”经费预算情况

2019年中共龙陵县委组织部“三公”经费财政拨款预算安排216500元，比上年预算减18500元，下降7.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年安排因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费119000元，比上年预算减11000元，同比下降8.46%。主要是严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴接待规模和规格。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费97500元，比上年预算减7500元，同比下降7.14%，其中：公务用车购置费安排0元；公务用车运行维护费97500元，减7500元，同比下降7.14%，减少的主要原因是从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5233433.45元，比上年预算减250268.09元，同比增长5.02%，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等费由财政代扣代缴转为单位自缴，纳入2019年预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年预算安排一致。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费593891.60元，比上年预算增13151.84元，同比增2.26%，占基本支出的11.35％，主要是其他交通费支出增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年采购预算总额0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12

监督索引号53052300120300111