目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县残联是行使行政职能的事业单位，其主要职责是：代表、服务、管理残疾人，开展对残疾人康复服务、教育培训、就业、扶贫、文化体育活动，办理残疾人证，征收残疾人就业保障金等。

（二）机构设置情况

县残联下设参公事业单位1个（县本级），无下属二级单位。县残联总编制3人，有参照公务员管理的事业编制3人，实有在职职工人数5人，其中工勤人员1人，超编2人，退休4人。

（三）重点工作概述

龙陵县残疾人联合会在县委、县政府的正确指导下，在省、市的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为现代化建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

承担政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入82.69万元，其中：一般公共预算82.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益:0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入82.69万元，其中:本年收入82.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.69万元（本级财力82.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出82.69万元。本级财力安排支出82.69万元，其中，基本支出82.69万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社障和就业支出82.69万元。（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出72.95万元，其中：工资福利支出72.95万元，商品和服务支出9.58万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为82.69万元，较上年预算数69.67万元增加13.02万元，增长18.69%,均为基本支出增长。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出82.69万元，比上年73.67万元增加13.02万元，增长18.69%，其中： 工资福利支出72.95万元，比上年61.40万元增加11.55万元，增长18.92%。增加原因为工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加。商品和服务支出9.58万元，比上年8.27万元增加1.31万元，增长15.84%，增加原因为公务费增加。对个人和家庭的补助支出0.16万元（退休人员的退休费）。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年由于财政不安排项目支出预算，本年预算数为零，比上年4万元减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无；

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共安排9.58万元，其中办公费支出3万元；公务接待费1万元；工会经费支出0.98万元；公务交通补贴支出4.38万元；公务用车租车费0.2万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年三公经费预算数1.00万元，比2017年预算数1.00万元一致，无增减比例。其中：因公出国境费预算数0万元；公务接待费1.00万元，与2017年预算数持平；公务用车购置及运行维护费0万元，与2017年预算数持平。因为本单位原有一辆公务用车但2017年公务用车调剂，2017年发生年初预算数车辆调剂后未发生公务用车相关费用。

三公经费无变化的原因为：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

龙陵县残疾人联合会       

2018年2月7日