中共龙陵县委组织部2018年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”安排情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党龙陵县委员会组织部其主要职能是：一是认真贯彻党的路线、方针、政策和，负责、研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设。二是研究并提出列入县管领导班子调整、配备的意见和建议；负责加强领导班子的思想作风建设等。三是研究制定全县干部队伍建设的具体办法和意见。四是负责全县组织工作和干部工作的调研、检查督促。五是管理党员、县管干部的申诉和来信来访。六是宏观管理全县干部教育培训工作。七是负责全县知识分子管理指导工作。八是制定县管干部和参公管理人员考录工作。九是指导全县离退干部工作，宏观指导全县的干部、人事档案管理工作。十是负责指导并做好全县干部和党内统计工作。十一是检查督促全县各级党组织贯彻民主集中制，坚持集体领导和组织生活的情况。十二是完成市委组织部和县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委组织部是一级预算行政单位，内设机构8个，即办公室、干部一科、干部二科、干部监督科、组织科、远教办、干部教育科、人才科。

（三）重点工作概述

2018年我单位重点工作为：一是全县村级党组织活动场所建设建设、党建示范点建设及边疆党建工作；二是全县党员干部培训教育工作；三是科级干部的推荐考察工作；四是六支人才队伍的培养使用工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人。

退休人员6人，但退休工资已统一转至县人社局发放。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入498万元，其中：一般公共预算498万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 498万元，其中:本年收入498万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款498万元，其中：本级财力498万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 498万元。本级财力安排支出 498万元，其中，基本支出498万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年支出，按功能科目分类如下：2013201（行政运行）440万元，主要用于单位职工工资和办公费用；2080501（归口管理的行政单位离退休）0.24万元，主要用于退休人员护理费；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）58万元，主要用于单位干部职工养老保险缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年支出，按经济科目分类如下：基本工资82万元，津贴补贴151万元；绩效工资67万元；机关事业单位基本养老保险58万元；办公费2万元；邮电费0.5万元；差旅费1万元；接待费13万元；工会经费4.7万元；公务用车运维费10.5万元，其他交通费27万元；对个人和家庭的补助82万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

本年未安排政府采购。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出安排358万元，比上年预算增加40万元，增加的主要原因是2017年7月政策性调资导致津补贴支出增加。

（二）商品和服务支出安排58万元，比上年预算增加15万元，增加的主要原因是部门预算安排的公务交通补贴资金和公车平台车辆租用费。

（三）对个人和家庭的补助安排82万元，均为对农村困难老党员的补助经费。

八、项目支出预算变动的主要原因

本部门年初预算不涉及项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排58万元，比去年预算减少15万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”安排情况

2018年安排“三公经费”安排21.68万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费11.92万元，比去年预算减少0.08万元；公务用车运行费预算9.76万元，比去年预算减少0.24万元。

中共龙陵县委组织部

2018年2月6日