目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况增减变动原因

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于接待的工作方针、政策和规定，研究并组织实施县委、县人民政府关于来宾接待工作的规定、办法和措施。

2.负责到龙陵指导检查工作的厅级以上（含厅级）领导的接待工作。

3.负责对龙陵全县性工作进行检查、调研的上级工作组、检查组、调研组，县级以上（含县级）党政考察团、交流团的接待工作。

4.负责县委、县人民政府邀请到龙陵指导工作的领导、专家、学者，外国领导人，友好城市代表团和特邀外宾的接待工作。

5.负责投资、洽谈经贸合作的重要客商及其它重要商务接待，国际、国内重要新闻媒体到我县采访的接待。

6.负责县委、县人民政府率团赴外省、地市考察的前站工作及县级领导有关服务工作。

7.在接待中收集各种信息。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍龙陵，不断提高龙陵对外知名度，为我县社会经济发展服务。

8.负责指导全县接待工作，负责全县接待系统网络建设和接待人员的业务培训。

9.参与县级重大活动和大型会议的后勤接待工作。

10.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县接待办公室部门预算单位由龙陵县接待办机关1个预算部门构成。龙陵县接待办公室属县级一级预算单位，局内没有下设二级预算单位，根据职能职责办内下设综合股、接待中心、接待一股、接待二股、接待三股等五个股室。

（三）重点工作概述

龙陵县接待办公室主要负责全县的公务接待工作，做好区域内的公务接待管理，指导好全县接待相关工作，承接好各种规定的相关接待。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 6人，事业编制4人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入125.08万元，其中：一般公共预算125.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 125.08万元，其中:本年收入125.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.08万元（本级财力125.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 125.08万元。本级财力安排支出125.08万元，其中，基本支出125.08万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（科目2010301）95.16万元；

2. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（科目2013101）12.46万元；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）17.46万元；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出88.5万元，项目支出0万元）。

1. 基本支出：

工资福利支出：

基本工资：26.86万元

津贴补贴：39.60万元

绩效工资：17.21万元

机关事业单位基本养老保险缴费：17.46万元

商品和服务支出：

办公费：1.36万元

邮电费：2.64万元

差旅费：4.00万元

公务接待费1.40万元

工会经费：1.43万元

公务用车运行维护费：2.00万元

其他交通费用：5.29万元

2.项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为125.08万元，较上年预算数99.71万元增25.37万元，增长20%,均为基本支出增长。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算收入支出为125.08万元，较上年预算数99.71万元增25.37万元，增长20%,均为基本支出增长。其中：一般公共服务支出107.62万元，比上年86.98万元增加20.64万元，增长19%；社会保障和就业支出17.46万元，比上年12.73万元增加4.73万元，增长27%。一是工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加；二是公务经费及车辆经费比上年增加，人均公务经费上年为3000元，本年度安排8000元，车辆经费上年车均8000元，本年度车均安排20000元。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年度未安排项目支出预算，年初项目预算支出为0。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

工资福利支出108.35万元

商品和服务支出16.73万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况增减变动原因

2018年“三公”经费预算为253万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费250万元，公务用车运行费3万元。较2017年预算减少29万元，原因为: 严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为： 1.因公出国境费用：无变化 ; 2.公务接待费用：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待； 3.公务用车购置及运行费：无变化。

                                                                               龙陵县接待办公室

                                                                                        2018年2月8日