中共龙陵县委党史地方志工作委员会

2018年部门预算编制说明

 

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述。

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实上级党委、政府的方针、政策。

2.规划全县地方党史资料征集编研和地方志、执政纪要、年鉴编修工作；完成省、市史志部门交办的党史、地方志刊物撰稿任务。

3.结合县委、县政府的中心工作，配合有关部门开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动，充分发挥党史工作资政育人的社会功能。

4.负责有关党史重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史、地方志的来信来访。

5.负责龙陵县境内革命遗址遗迹保护、开发和利用。

6.开展县际间、部门间的党史理论、方志理论交流活动，培训党史、地方志工作人员。

7.负责组织县直各部门、各乡镇编写专业志和乡镇志，负责审定部门志稿和乡镇志稿。

8.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委党史地方志工作委员会现设有3个内设机构，分别为办公室、党史股、方志股。核定编制9 名，其中：行政编制9名。

（三）重点工作概述。一是党史研究工作。征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料；对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理，研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴，发挥 “资政育人”职能；用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，对革命遗址进行保护和开发利用；每年出版发行《中共龙陵县委执政纪要》，全书分为亲切关怀、重要决策、重要活动、执政综述、县委部门工作及共青团工作、党组、党委工作、乡镇党委工作、执政论坛、调查研究、执政大事、特约专稿、附录等内容，共计90万余字。二是地方志工作，包括地方志书，地方综合年鉴。地方志书《龙陵县志》，是指全面系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献；地方综合年鉴《龙陵年鉴》，是指系统记述本行政区域内自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。目前编修第二轮《龙陵县志》、每年出版发行《龙陵年鉴》，全书分特载、大事记、概况、政治、经济、社会、人物、重要文献、统计资料九大部类，共计100万余字。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有10人（行政编7人，工勤3人，其中1人为公车改革待消化人员），其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 158.5万元，其中：一般公共预算158.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 158.5万元，其中:本年收入158.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款158.5万元（本级财力158.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 158.5万元。本级财力安排支出 158.5万元，其中，基本支出158.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行133.3万元。社会保障和就业支出25.2万元。其中社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政事业单位离退休3.04万元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.16万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出158.5万元，项目支出0万元）。1.工资福利支出136.58万元。2商品和服务支出18.88万元。3.对个人和家庭补助支出3.04万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本部门2018年部门预算基本收入158.5万元，其中一般公共预算收入158.5万元，比2017年部门预算收入132.28万元增加26.22万元，增幅19.82%，主要变动原因在工资提高，人员工资福利支出增加，导致总体部门预算收入增加。2018年部门预算支出158.5万元，比2017年部门预算支出132.28万元增加26.22万元，增幅19.82%，主要变动原因在于工资提高，人员工资福利支出增加，导致总体部门预算支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目预算支出40万元，其中《龙陵年鉴》《执政纪要》35万元、《中国共产党龙陵历史（1925-1978）》4万元、《龙陵县志》1万元。2018年无项目支出预算，减少40万元，同比减少100%，原因是基本支出政府性绩效、工资增加、压缩经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费即公务费根据县财政安排按机关工作人员人均8000元的标准，安排机关运行经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”情况

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

县委史志委2018年“三公”经费财政拨款预算1.97万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.97万元。

2018年“三公”经费预算数1.97万元，与2017年“三公”经费预算数1.98万元减少0.01万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年县委史志委无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务用车购置及运行费

2018年县委史志委无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费

2018年，公务接待费预算1.97万元，与2017年预算数1.98万元减少0.01万元。