龙陵县森林公安局2018年部门预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

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龙陵县森林公安局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划，提出具体实施意见经批准后组织实施。

2、掌握全县林区治安动态，为各级党委、政府和林业、公安主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。

3、指导、协调、监督全县各森林派出所的业务工作和执法活动，并受理派出所受理确有困难的案件。

4、直接受理全县林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖野生珍稀动植物及其制品等重特大案件。

5、负责森林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

6、负责办理、查处森林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

7、负责森林公安民警警衔变动的申报工作；负责森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。

8、负责森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。

9、承办上级森林公安机关、林业主管部门交办的其他工作。

10、参与林区道路的交通秩序维护；

11、参与林区道路交通安全违法查处；

12、参与林区范围内的交通安全宣传教育工作；

13、参与林区范围内的机动车、驾驶人源头管理；

14、参与林区范围内的道路交通事故先期处置（林区范围内发生的道路交通事故管辖不变，仍由辖区公安派出所交警中队受理）；

15、开展林区道路交通安全隐患排查；

16、开展县级公安交通管理部门授权、委托的其它工作。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县森林公安局设8个机构，其中5个内设机构，即办公室、法制科、刑事侦查中队、政工监督室、治安中队;3个派出机构,即龙陵县森林公安局龙山派出所（加挂龙陵县森林公安局龙山派出所交警中队牌子）、龙陵县森林公安局象达派出所（加挂龙陵县森林公安局象达派出所交警中队牌子）、龙陵县森林公安局镇安派出所（加挂龙陵县森林公安局镇安派出所交警中队牌子）。

（三）重点工作概述

1、突出执法主业，严打涉林违法犯罪行为。紧紧围绕“创建平安林区”主线，认真贯彻落实省林业厅关于深入推进相对集中林业行政处罚权工作，积极行使省政府批准的17项自然保护区和湿地林业行政处罚权和1项行政强制权，牢固树立执法就是主业的理念，对涉林违法行为保持严打高压态势，严查涉林违法犯罪案件；同时，积极办理林区内的道路交通管理案件、林区毒品案件、治安案件。期间，共查处各类破坏森林和野生动物资源案件161起，其中刑事案件12起（滥伐林木案7起，非法收购盗伐的林木案2起，非法占用农用地2起，林木被毁坏案1起）；刑事拘留3人，取保候审5人。林政案件148起（其中滥伐林木案30起、擅自改变林地用途案71起、擅自开垦林地案1起、未经批准临时占用林地案3起、临时占用林地逾期不归还案1起、违法运输木材案9起、非法收购携带野生动物制品案1起、盗伐林木案5起、野外违规用火案18起、非法移植林木案1起，在自然保护区内进行砍伐案2起、向林地倾倒垃圾案1起，非法经营加工木材案5起）；林政处罚153人，没收野生动物麂子、野猪制品99.5千克，收缴木材原木材积55.01立方米，没收木炭12.55吨，补种林木7000余株，罚没款324余万元，挽回直接经济损失350余万元。

2、二是严打专项整治，维护林区治安稳定。以森林防火工作为重点，以开展“守护神”、“双严”3号等专项行动为契机，严厉打击破坏森林资源和野生动物资源违法行为。

3、加强队伍建设，提升民警综合实力。一是加强民警作风建设。二是认真开展学教活动。三是有效整合警力资源。四是加大培训力度。

4、强化基础建设，提升警务保障能力。一是象达派出所已建成使用。二是龙山、镇安派出所业务用房前期工作进展顺利。三是象达派出所执法场所建成并通过市局验收，并投入使用。

5、严抓执法质量，提高依法履职能力。

6、积极探索创新，强化林区治安防控体系。

7、强化宣传工作，切实建立警民和谐关系。

8、实施科技强警，深入推进信息化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 384.36万元，其中：一般公共预算384.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入384.36万元，其中:本年收入384.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款384.36万元（本级财力384.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 384.36万元。本级财力安排支出 384.36万元，其中，基本支出384.36万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出52.74万元

；农林水支出331.61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出384.36万元，其中工资福利支出319.82万元；商品和服务支出64.05万元；对个人和家庭的补助支出0.48万元。项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年预算收入384.36万元，比上年260.38增加123.98万元，增长47.61%，增加原因：人员增加、工资调整、工资及配套养老保险、职业年金增加。

（二）2018年预算收入384.36万元，比上年260.38增加123.98万元，增长47.62%，其中：农林水支出331.61万元，比上年227.61万元增加104万元，增长45.69%；社会保障和就业支出52.74万元，比上年32.75万元增加19.99万元，增长61.04%。增加原因：人员增加、工资调整、工资及配套养老保险、职业年金增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无。

（二）无。

（三）无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

1、社会保障和就业支出：行政单位离退休52.74万元，其中：归口单位的行政单位离退休0.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.10万元。

2、农林水支出：林业-行政运行331.61万元

（三）国有资产占用情况。

无。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年 “三公”经费预算支出14.5万元，比上年预算数减少3.5万元，费用减少的具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2018年年初执法执勤用车保有量4辆，本年度无公务用车购置费，执法执勤用车运行维护费11万元。比上年减少2.5万元，主要原因从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

2、公务接待费

2018年，我单位无因公出国（境）团组数及人数。全年预算支出3.5万元，比上年减少1万元，主要原因简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费，严格按照县政府要求接待。

龙陵县森林公安局

2018年2月7日