目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

共青团龙陵县委2018年部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团龙陵县委员会全称中国共产主义青年团龙陵县委员会主要职能是组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益。

（二）机构设置情况

共青团龙陵县委员会是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，编内设3个股室：办公室、组织股、学少股。编制数为4人，其中：行政编制4人。2018年在职人员4人，在职人员正科级领导1人，副科级领导2人，科员1人。

（三）重点工作概述

共青团龙陵县委员会在县委、县政府的正确指导下，在团市委的领导和精心指导下，学习贯彻党的十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持抓班子、带队伍、强素质、树形象，全面提高共青团龙陵县委员会干部队伍作风和能力建设，充分发挥服务经济社会发展职能作用，主动服务和融入全县战略，围绕全县党政工作大局，以组织青年、服务青年、教育青年、引领青年和维护青少年合法权益为工作核心，积极进取、务实创新、使我县共青团工作取得了新的进展。

2018年我单位力争做好西部服务计划志愿者项目，目前全县各单位在岗在职大学生志愿服务者65名，树立了西部计划志愿者有爱心、能吃苦、乐于奉献、勇于承担社会责任、有基层经验的良好社会形象，推动形成社会共识，为西部计划志愿者成长营造氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 107.35万元，其中：一般公共预算107.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益:0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 107.35万元，其中:本年收入107.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.35万元（本级财力107.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出107.35万元。本级财力安排支出 107.35万元，其中，基本支出107.35万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出99.13万元，社障和就业支出8.22万元。

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（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出107.35万元，其中：工资福利支出99.71万元，商品和服务支出7.64万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

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（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为107.35万元，较上年预算数53.23万元增加54.12万元，增长101.67%,均为基本支出增长，其中西部计划项目地方志愿者51人生活补助经费48.96万元，占比45.61%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出107.35万元，比上年53.23万元增加54.12万元，增长101.67%，其中：一般公共服务支出99.13万元，比上年48.16万元增加50.97万元，增长105.84%。增加原因为行政人员薪资调整及西部计划项目地方志愿者51人生活补助经费增加48.96万元，占总支出比45.61%；社会保障和就业支出8.22万元，比上年5.07万元增加3.15万元，增长61.13%。增加原因为工资调整，工资及配套养老保险、职业年金增加。

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八、项目支出预算变动的主要原因

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2018年由于财政不安排项目支出预算，本年预算数为零，比上年16万元减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无；

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共安排56.59万元；其中办公费0.3万元、公务接待费2.9万元、劳务费48.96万元、工会经费0.65万元、其他交通费3.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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（四）“三公”经费情况

2018年三公经费预算数2.9万元，比2017年预算数2.9万元一致，无增减比例。其中：因公出国境费预算数0万元；公务接待费2.9万元，与2017年预算数持平；公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算数0.8万元减少0.8万元，下降100%，原因为本单位原有一辆公务用车但2017年公务用车调剂，2017年发生年初预算数车辆调剂后未发生公务用车相关费用。

三公经费无变化的原因为：我单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待。

 

 

 

共青团龙陵县委           

2018年2月7日