龙陵县科学技术协会2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

龙陵县科学技术协会2018年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县科学技术协会是属于参公管理的一个群团机关。部门主要工作职责是:

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。2、组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科技人才成长，全自动科技与经济建设的有机结合。3、组织开展实用技术培训，开办农函大、组织编印乡土实用教材和辅导教材，为提高全民科技文化素质服务。4、创建科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。5、指导协调全县科学技术普及工作，研究制定全县科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。6、举荐科技人才，表彰优秀科技工作者。7、组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛及其他科技活动。8、开展国际、国内民间科技交流与合作，加强与县内外科技团体和科技工作者的交流与协作。9、进一步推进农村专业技术协会的发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普 活动。10、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园。11、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

科协有内设构数2个，即：综合办公室和科普科。

（三）重点工作概述

在中共龙陵县委、龙陵县人民政府的领导下，认真履行龙陵县全民科学素质纲要领导小组办公室职责，以《全民科学素质计划纲要》为主题开展科普活动。一是安排部署全民科学素质工作。二是围绕“四大重点人群”广泛开展举办了“科技下乡”、“科技活动周”、 “全国科普日”、“食品安全知识宣传”等系列科普活动。三是直接组织或联合其它单位举办农村实用技术培训。四是组织科普大篷车进校园、进社区活动。五是开展青少年科学素质行动，举办第33届全县青少年科技创新大赛。六是举办科技知识讲座、龙陵讲堂和培训等。七是以科普惠农为抓手，助推全县脱贫攻坚工作。积极申报科普示范项目，争取各级项目资金支持。八是认真做好农函大教学工作。九是充分发挥党委政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，积极组织开展学术交流活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。从2016年12月开始，退休人员工资全部由人社局养老保险股统一发放。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 112.51万元，其中：一般公共预算112.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 116.91万元，其中:本年收入112.51万元，上年结转收入4.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.51万元（本级财力112.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 116.91万元。本级财力安排支出 112.51万元，其中，基本支出112.51万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年本级财力部门预算支出112.51万元。按功能科目分组：

1、2060101行政运行95.76万元，主要用于发放在职人员工资和日常公务费等；

2、2080501行政单位离退休1.17万元，主要用于支付退休人员春节慰问费及遗属补助等；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元，主要用在职人员养老保险财政配套资金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力部门预算支出112.51万元。其中：基本支出112.51万元，项目支出0万元。按经济科目分组：

1、工资福利支出95.97万元；

2、商品和服务支出15.6万元；

其中：公务费5.04万元，公务用车运行维护费2万元，工会费1.27万元,其他交通费用7.29万元。

3、对个人和家庭补助支出0.94万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年本部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

预算收支增减变化情况说明：

（一）工资福利支出95.97万元，比上年的66.28万元增加29.69万元。原因是调整工资，致使今年基本支出比去年增加。

（二）商品和服务支出15.6万元，比上年的10.43万元增加5.17万元。原因是物价上涨，原来预算的公用经费已远远不够使用，为了保证部门工作能正常开展，致使今年公务费人均标准和车辆经费标准比去年提高。

（三）对个人和家庭补助支出0.94万元，比上年的0.58万元增加0.36万元。原因是遗属补助标准提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出今年为0，比上年的20万元减少20万元。原因是财政困难，为了确保人员经费，今年已不再预算项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

1、工资福利支出95.97万元；

2、商品和服务支出15.6万元；

3、对个人和家庭补助支出0.94万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

在三公经费预算安排上，严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用，具体变动为：

1.因公出国境费用：无

2.公务接待费用：无

3.公务用车购置费：无

4、公务用车运行费预算2万元。比2017年预算数0.8万元增加1.2万元。增加原因是物价上涨等因素，原来的标准实在是不够支付其费用，为了保证部门工作能正常开展，今年车辆经费标准比去年有所提高。

龙陵县科学技术协会

2018年2月6日