部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

中共龙陵县委政策研究室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是围绕县委县政府的中心工作，根据县委县政府的工作部署，组织有关部门和乡镇，就县委县政府关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委县政府决策参考。参与和组织协同县级有关部门共同起草、修改县委县政府重要文件（文稿）；二是调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委县政府反映新情况、新经验、新问题，提出相应的建议。参与和组织编撰宣传党的路线、方针、政策的文章或资料，建立为县委决策服务的相关信息、数据资料库；三是承担县委全面深化改革领导小组办公室职责，负责领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；统筹、协调、督促、检查、推动各深化改革专项小组的工作；组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调各项改革工作方案和措施，协调、督促、落实县委全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求；研究办理有关重要改革的请示事项，向领导小组提出意见建议；收集汇总有关改革的信息资料，协调各改革专项小组、有关部门、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，在综合各方面意见的基础上提出对策建议；四是贯彻落实中央和省、市、县委关于农村工作的各项方针政策，参与研究制定农村工作的重大政策和重要工作措施，协助县委县政府、县委农村工作领导小组作出工作部署；督促检查中央和省、市委农村政策和县委农村工作重大举措的贯彻落实；对事关农村全局性的重大政策以及重大问题进行调查研究，提出政策意见和工作措施；注重发现农村发展中的新生事物，总结推广典型经验，抓好农村政策宣传和典型宣传。承办组织县委农村工作领导小组的重大活动和重要会议；负责组织起草县委农村工作重要文件、领导讲话和材料；协调县级涉农部门工作。指导深化农村改革，筹划并提出农村经济体制、社会事业以及农村其他改革的意见，供县委农村工作领导小组决策；负责农村有关重大改革项目的组织实施工作，负责新农村建设的指导和管理工作；五是承办县委全面深化改革领导小组、县委农村工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共龙陵县委办公室 龙陵县人民政府办公室关于印发〈龙陵县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（龙办发〔2015〕15号）精神，设立中共龙陵县委政策研究室，为县委工作部门，正科级，加挂中共龙陵县委全面深化改革领导小组办公室、中共龙陵县委农村工作领导小组办公室、龙陵县社会主义新农村建设领导小组办公室牌子。内设办公室、调研股、改革协调股、农村发展股、新农村建设项目股、信息督查股、新农村建设驻村帮扶工作队员管理股7个内设机构。

（三）重点工作概述

一是紧紧围绕县委、县政府的决策部署，认真开展各项调研工作，撰写出高质量的调研报告，编发《龙陵政研》，积极参与县委主要文稿起草工作，及时完成县委交办的文稿撰写任务。二是扎实推进新农村试点项目建设。全年共预计实施美丽宜居乡村项目试点15个，项目预计完成总投资1000万元，三是切实抓好全面深化改革工作，牵头做好“三农”工作。加强与省委、市委政研室的沟通联系，配合做好省、市委有关课题的调查研究、资料收集上报、台账管理等工作。积极协调相关部门，牵头做好全面深化改革和“三农”工作考核，并按要求及时向省、市委政研室上报相关考核材料。四是认真落实基层党建责任制。以加强廉政风险防控为载体，强化教育监督，严格制度落实，使机关基层党建工作取得明显成效。五是着力抓好党风廉政建设责任制建设工作。六是强化责任担当，扎实推进脱贫攻坚、保密、综治维稳、安全生产、依法治县、“一教育六行动”、信访等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 4人（待消化暂定编制12 人），事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 252.85万元，其中：一般公共预算252.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 252.85万元，其中:本年收入252.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.85万元（本级财力252.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出252.85万元。本级财力安排支出 252.85万元，其中，基本支出252.85万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支付职工工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出和保障办公室日常工作正常运转。其中：一般公共事务支出217.19万元；社会保障和就业支出35.66万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出252.85万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年预算拨款支出177.06万元，2018年预算拨款支出252.85万元，比上年增加75.79万元增加42.80%。因为2017年调整工资，工资福利支出增加。

（二）2017年机关养老保险缴费24.46万元，2018年机关养老保险35.66万元，增加11.2万元，增45.78%。因为人员工资福利增加，养老保险缴费也提高。

（三）商品和服务支出2017年23.53万元，2018年35.66万元，增加12.13万元，增51.55%。因为物价上涨，商品和服务支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算18.00万元。 2018年项目支出预算0万元。为了保障单位正常运动，保证人员经费，取消了项目经费支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排18.4万元，主要用于办公室日常办公正常运行管理等支出。其中：办公费1.6万元；水电费0.8万元；邮电费0.5万元；差旅费2.4万元；公务接待费5.5万元；公车运行维护费3.4万元；其他交通费用1.3万元；工会经费2.9万元。

（三）国有资产占用情况为零

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

因为单位严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，严控制用车费用，所以减少了“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费0万元，无增减变动。

2.公务接待费2017年5.5万元，2018年5万元，减少0.5万元，减9.09%。

3.公务用车购置费0万元，公务用车运行费2017年3.42万元，2018年3万元，减少0.42万元，减12.28%。