龙陵县总工会2018年部门预算编制说明

 

目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

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一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县总工会主要职能是开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

（二）机构设置情况

龙陵县总工会是由龙陵县委批准成立的群团组织（参公管理单位）所属事业单位一个（龙陵县工人文化宫），事业单位经费未独立核算，合并在县总工会。

（三）重点工作概述

1、根据党的路线、方针、政策，以及县委、市总工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，贯彻执行龙陵县工会代表大会的决议，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的管理，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、开展工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务，研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商制度。监督指导全县各级工会积极参与和推进厂（校、院）务公开工作。

5、协助县委组织部门和县直机关乡镇党委（党组）管理工会的领导干部；负责县总工会机关干部的考核、任免；研究制定全县工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；领导县总工会机关党员干部党风廉政建设，指导全县工会党员干部党风廉政建设。

6、协助党政有关部门加强职工思想政治工作，宣传党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍和企业的稳定；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

7、组织和动员职工积极投身社会主义经济建设，指导和办好职工技协工作；承担市级、省级以上劳动模范（先进工作者）的评选、推荐和管理工作。

8、负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理规章制度，收好、管好、用好工会资产和经费。

9、积极配合各有关部门，做好困难职工群体的基本生活保障工作，确保社会的稳定。

二、预算单位基本情况

我单位纳入2018年部门决算编报的单位共1个，龙陵县总工会属于独立编制的参公管理事业单位，一级预算部门。

部门实有人员编制8人，其中：暂定行政编制4人，事业编制4 人；在职在编年末实有人数8人，其中行政4人，事业4人。

正式退休人员5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 99.91万元，其中：一般公共预算99.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益:0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 99.91万元，其中:本年收入99.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.91万元（本级财力99.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出99.91万元。本级财力安排支出 99.91万元，其中，基本支出99.91万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出84.59万元，社障和就业支出15.32万元。

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（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出99.91万元，其中：工资福利支出99.91万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元；项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

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（一）2018年预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入支出为99.91万元，较上年预算数99.91万元增加99.91万元，增长100%,均为基本支出增长，工资福利支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算基本支出99.91万元，比上年0万元增加99.91万元，增长100%，增加原因因为2017年工资福利不从财政支出。

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八、项目支出预算变动的主要原因

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2018年由于财政不安排项目支出预算，本年预算数为零。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无；

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费共安排0万元；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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（四）“三公”经费情况

2018年三公经费预算数0万元，比2017年预算数0万元一致，无增减比例。其中：因公出国境费预算数0万元；公务接待费0万元，与2017年预算数持平；公务用车购置及运行维护费0万元，比2017年预算数0万元。

三公经费无变化的原因为：我单位三公经费不从财政支出。

龙陵县总工会

2018年2月8日