龙陵县县委办2018年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出

（二）商品和服务支出

（三）对个人和家庭补助支出

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况

 

 

中共龙陵县委办公室2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共龙陵县委办公室主要职责为：参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障。

（二）机构设置情况

中共龙陵县委办公室属党派团体，独立核算机构1个，下设2局[机要局(一级局)、保密局(二级局)]5个科室(秘书科、信息科、行政科、督查室、关工委办公室)关工委办公室于2008年10月份划归县委办公室统一管理。

（三）重点工作概述

2018年，在中共龙陵县委的正确领导下，县委办公室坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“两学一做”学习教育，立足新起点、把握新要求，紧紧围绕全县中心工作和重要决策部署，从适应新形势和新任务的工作要求出发，以“三个服务”为宗旨，以“三个满意”为目标，注重发挥办公室前哨站、参谋部和智囊团的作用，积极参谋服务，强化督办协调，狠抓服务保障和作风转变，为保持县委工作的高效快捷运转和有效推动全县各项工作的顺利开展作出积极的贡献。

1、全面清理预算单位的经常性业务，充分预估2018的业务工作。有些不可预估的临时决定召开的重要会议、培训、学习等，在编制预算时无法预估，只能特殊解决。

2、认真估算各项业务所需资金。各项工作的开展，离不开资金的支撑，同时应与国家财力相适应。因此要求在提出预算时，一要充分反映各项业务所需资金，对各项工作，都要根据业务性质及消耗水平合理确定所需资金;二要考虑财力的可能，根据财政收入的情况，合理安排资金;三是对所申请的资金合理分类排序，让财政部门了解县委办的主要任务，统筹兼顾。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，事业编制0人。在职实有31人，其中： 财政全供养31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 501.55万元，其中：一般公共预算501.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 501.55万元，其中:本年收入501.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.55万元（本级财力501.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出501.55万元。本级财力安排支出 501.55万元，其中，基本支出501.55万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行432.92万元，主要用于职工工资福利支出和县委办公室日常办公正常运行管理等支出。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.27万元，主要用于退休人员公务经费、护理费和遗属补助；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.36万元，主要用于缴纳职工财政配套养老保险。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出501.55万元，项目支出0万元）：1、工资福利支出415.33万元；2、商品和服务支出85.31万元；3、对个人和家庭的补助支出0.91万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

县委办2018年年初预算不涉及列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

县委办2018年年初预算不涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

县委办2018年年初预算不涉及按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（货物类、工程类、服务类）采购预算资金20万元，其中货物类6万元、工程类11万元、服务类3万元。这部份资金已纳入年初预算总额，不再单独申请额度指标。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出415.33万元，比上年292.77万元增加122.56万元，增幅42%。主要原因是工资待遇调整，工资收入增加。

（二）商品和服务支出85.31万元，比上年55.13万元增加30.18万元，增幅55%。主要原因是公务经费、车辆经费标准提高，工会经费基数提高，增加了公务用车租车费

（三）对个人和家庭的补助0.91万元，比上年0.42增加0.49万元，增幅117%。主要原因是护理费、遗属补助标准提高。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词（无）。

（二）机关运行经费安排

县委办2017年机关运行经费支出257.1万元，2018年预算安排260万元，主要用于县委办公室日常办公正常运行管理等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”情况

2017年“三公”经费决算支出36.23万元，其中因公出境2万元，公务车保有量5辆运行维护费26.93万元;公务接待80批次680人次经费7.3万元。2018年“三公经费”预算支出34万元，和上年预算数一致，比上年决算数减少