中共龙陵县委宣传部2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公经费”情况

中共龙陵县委宣传部2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传部机关：宣传和贯彻中央和省、市、县委关于宣传思想和文化发展的方针政策，制定并组织实施全县宣传思想和文化发展规划与计划;研究和提出加强全县思想道德建设工作任务，指导全县社会主义核心价值体系建设，推进全县精神文明创建;指导全县中国特色社会主义理论体系的研究、学习和宣传，指导全县社会主义科学的研究创作工作，指导全县各级党组织抓好学习型党组织和学习型干部队伍建设;引导社会舆论，指导全县对外宣传工作，并搞好各级媒体的通联工作;配合组织部门做好全县宣传文化系统干部的教育管理使用工作。

龙陵县广播电视台：贯彻执行党和国家、省、市有关广播电视、新闻宣传、广播电视安全播出管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定并组织实施全县广播电视事业建设和新闻宣传、产业发展中长期发展规划，推进广播电视事业建设、新闻宣传及产业发展工作；负责对广播电视播出（转播）机构的管理、维护，负责对全县广播电视“村村通”进行实施、运行维护，负责广播电视安全播出工作；负责全县广播电视宣传工作，组织协调全县广播电视重大宣传报道活动，研究广播电视事业建设、新闻宣传工作中的重大问题，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用；负责广播电视台自办节目的采编、制作、审查和播出工作；承担全县广播电视对内、对外宣传工作；做好广播电视高山转播台站及自办节目采、编、播基础设施建设工作。做好广播电视新技术的推广、运用和新兴媒体、传媒产业的发展、经营、管理和开发利用。

（二）机构设置情况

纳入2018年预算编报的单位为：

宣传部机关一级预算行政单位，内设机构9个，分别是社科联、文联、宣传科、外宣办、文产办、理论科、干部科、文明办、办公室。

龙陵县广播电视台属一个事业单位独立核算机构，于2017年1月1日起成立龙陵县新闻传媒中心，在龙陵县广播电视台加挂牌子。

（三）重点工作概述

宣传部机关：1、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习宣传贯彻。2、抓好社会主义核心价值观培育和践行，做到落细、落小、落实。3、抓好内外宣传，打造“中国松山·宝地龙陵”名片。4、抓好文化体制改革，增强龙陵文化“软实力”。5、抓好社科工作，提升理论研究和服务能力。6、抓好制度落实，加强宣传人才队伍建设。

龙陵县广播电视台：1、做到新闻信息内容一次性采集、多媒体呈现、多渠道发布，统一导向和管理标准。2、按照县委宣传部的工作部署，服务全县中心工作，务实宣传，着力宣传报道全县上下推动党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传贯彻情况，进一步做好脱贫攻坚、人居环境改善、殡葬制度改革等重点工作的宣传报道，为全县经济社会发展营造良好的宣传氛围。3、要提高电视新闻上星率，重点在提高电视新闻的质量上下功夫，对龙陵台节目进行重新策划和包装，同时，结合重点工作、重点项目和地方特色，俯下身、沉下心，努力推出有思想、有深度、有品质的新闻作品。2018年电视新闻上星不低于40条。4、进一步推动传统媒体与新兴媒体的融合发展，用好用活“七彩云”融媒体平台，加强“一台一网一报一微”建设，能用社会的、别人的资源和技术要尽量用，不能关起门来搞融合，什么都自己来建。通过多种形式，充分利用别人成熟的技术、平台、渠道、手段等借力推进，不断推进媒体融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

宣传部机关：在职人员编制24人，其中：行政编制 19人，事业编制5人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

龙陵县广播电视台：在职人员编制27人，其中：行政编制 0人，事业编制27人。在职实有23人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 568.58万元，其中：一般公共预算568.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入568.58万元，其中:本年收入568.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款568.58万元（本级财力568.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 568.58万元。本级财力安排支出 568.58万元，其中，基本支出568.58万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出282.56万元，文化体育与传媒支出194.12万元，社会保障和就业支出91.90万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出489.59万元（其中：基本支出489.59万元，项目支出0万元），商品和服务支出66.61万元（其中：基本支出66.61万元，项目支出0万元），对个人和家庭的补助支出12.38（其中：基本支出12.38万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收支568.58万元，比上年391.84万元增加176.74万元，变动的主要原因是：

（一）2017年底工资调整，导致工资福利支出由2017年336.27万元增加到489.59万元，增加了153.32万元。

（二）2018年公务经费及车辆经费调标，宣传部机关的人员经费由0.30万元增加为0.80万元，龙陵县广播电视台的人员经费由0.30万元增加为0.64万元，车辆经费由0.80万元增加为2.00万元，导致2018年商品和服务支出增加。

（三）2017年底离休人员离休费调整，导致2018年对个人和家庭的补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，比上年73.00万元减少73.00万元，变动的主要原因是：

（一）财政核准增加人员、车辆经费，核减项目支出。

（二）2018年财政没有下达专项业务经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费安排：公务经费32.32万元，车辆经费6.00万元，公务用车租车费1.01万元，工会经费6.63万元，其他商品和服务支出0.56万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公经费”情况

2018年“三公经费”预算数为19.00万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费用7.0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费用为12.00万元。2017年“三公经费”预算数为13.44万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费用5.94万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费用为7.50万元。同比增加5.56万元，主要原因是：2018年“三公经费”预算数包含龙陵县广播电视台，而2017年的预算数不包含龙陵县广播电视台。