目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

 

龙陵县政协2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政协龙陵县委员会是我县爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共龙陵县委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

    (1)组织召开一年一次的县政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全市政治、经济、社会发展等重大问题进行协商讨论，提出意见建议。

    (2)组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和决策之中进行协商；对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

    (3)征集和督办委员提案。以及改革发展中出现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

    (4)围绕团结和民主两大主题，加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，加强与港澳台同胞、海外侨胞及归侨侨眷的联谊工作，加强与各族各界的联系。

    (5)围绕依法治市加强民主监督，配合党政部门做好化解矛盾，理顺情绪工作，维护边疆民族团结和社会稳定。

    (6)做好教、科、文、卫、体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

    (7)配合市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研工作。

    (8)联系和指导乡镇委员活动组工作和政协理论研讨工作。

    (9)完成县委、县政府和市政协交办的其他工作。

（二）机构设置情况

    政协龙陵县委员会机构级别正处级，内设机构六委一室。机构定编人数18人，其中：行政编制13人，工勤编制3人，暂定编2人。

（三）重点工作概述

1.切实加强提案办理监督。一是认真开展提案收集、审查、立案工作。政协龙陵县九届一次会议共收到提案121件，共立案117件，不立案4件，立案率为96.7%。并案后实有提案108件，其中，经济建设方面的提案66件，占61.2%；教科文卫体方面的提案21件，占19.4%；政法社会保障方面的提案21件，占19.4%。对不予立案的4件提案材料按有关规定进行处理。二是及时交办、协商、督办提案。九届一次全会结束后，县政协及时对提案进行了梳理和交办。县人民政府于2017年3月15日召开提案交办会议，将108件提案交由25个单位负责办理。截至7月底，提案全部办理完毕，面商率为100%，办复率为100%，满意率为98.1%。办理结果是：解决或采纳的“A类”提案35件，占32.4%；列入计划拟解决的“B类”提案30件，占27.8%；留作参考的“C类”提案43件，占39.8%。部分提案引起了县委县政府高度重视，推进了相关工作的落实。如：“关于重视培养本土人才的建议”，县人才工作领导小组认真研究，制定出台《龙陵县深化人才发展体制机制改革实施办法（试行）》，对为龙陵经济社会发展做出突出贡献的人才每5年评选一批，由县委县政府授予“兴龙人才奖”荣誉称号，每人奖励10万元。三是遴选重点提案重点督办。从全会提案中遴选出事关党政工作大局、涉及人民群众切身利益、社会普遍关注、建议措施切实可行的提案作为重点提案7件，并提出了《政协龙陵县九届一次会议重点提案督办意见》，由政协主席、副主席领衔督办，提高了提案办理的影响力，增强了办理实效。如：“关于县城规划建设公共停车场的建议”，政府部门强化工作力量，加大工作力度，通过制定停车专项规划，合理利用公共资源，有效缓解了县城停车难的问题。

2.加强民主监督员监督。先后推荐委员15人次担任特邀监督员和行风评议员，组织委员参与行业系统民主测评、案件审理、执法检查等活动10余次，对有关部门及其工作人员工作情况进行经常性监督。

3.积极开展社情民意监督。通过接访、走访，收集反映意见建议等方式，向县委、县政府反映社会基本情况和人民群众的意见建议，推动人民群众现实利益问题的解决。2017年，共接待涉及棚户区改造、殡葬改革等领域的来信3件，及时监督相关部门对来信来访进行办理，发挥了反映社情民意“直通车”的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 13人，工勤编3人，暂定编2人。在职实有41人，其中： 财政全供养 41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员28人，其中： 离休2人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 705.03万元，其中：一般公共预算705.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 705.03万元，其中:本年收入705.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705.03万元（本级财力705.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 705.03万元。本级财力安排支出 705.03万元，其中，基本支出705.03万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出中政协事务行政运行606.18万元,主要用于主要用于干部职工工资、公务经费、车辆经费、工会经费、公务用车租车费以及公务交通补贴等；社会保障和就业支出中归口管理的行政单位离退休1.12万元，主要用于退休人员公务费；机关事业单位基本养老保险缴费支出97.74万元，主要用于单位职工养老保险财政配套资金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，2018年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出705.03万元。工资福利支出601.17万元，商品和服务支出103.86万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

 本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

1.工资福利支出上年预算数410.06万元，2018年预算数为601.17万元，增加了191.11万元，主要增加原因：增加了改个性补贴和绩效工资

2.商品和服务支出上年预算数33.24万元，2018年预算数103.86万元，增加了70.62万元，主要增加原因：2018年专项业务经费取消，人员经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

上年项目经费91.2万元，2018年无项目经费。主要原因：2018年专项业务经费取消，增加了人员经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

    2018年机关运行经费预算安排103.86万元，部门机关运行经费主要用于办公费4.64万元、印刷费3万元、水费0.2万元、电费0.8万元、邮电费1.5万元、差旅费2万元、公务接待费28.99万元、工会经费8.1万元、公务用车运行维护费12.99万元、其他交通费用4.16万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2017年部门财政拨款“三公”经费预算总额42万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元，运行维护费支出13万元，公务接待费支出29万元。2018年部门预算41.98万元，其中因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出12.99万元，公务接待费支出28.99万元。 2018年三公经费预算比2017年减少0.02万元，减少原因主要是：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。

                                     龙陵县政协

                                    2018年2月5日