龙陵县人民政府外事办2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）归口管理指导全县外事工作，贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实县委、县政府对外工作的指示和决策。指导和协调各乡（镇）及县直各部门开展外事、涉外工作。

（二）督促检查我县各乡（镇）和县直各部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况，协调全县的重大外事工作和涉外事务。

（三）结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县经济建设和社会发展服务。

（四）办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；做好接待外宾来访、来龙从事公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员工作。

（五）根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全县因公出国（境）和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜，承办县级领导的重大对外交往事项和县级领导出访报批及具体出国（境）事宜。

（六）负责管理中华人民共和国在龙陵段的国界及边境涉外事务；指导参与边防会谈、会晤；根据外交部和省、市人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（龙陵段）进行内查或联检。

（七）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的材料以及我县热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

（八）负责外国新闻媒体记者来龙采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的有关事项。

（十）负责中共龙陵县委外事工作领导小组的日常工作；指导和管理龙陵县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往工作。

（十一）参与管理境外非政府组织在龙活动和县内民间组织涉外活动。

（十二）承办县委、县政府和省、市人民政府外事办公室交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，龙陵县人民政府外事办公室设2个内设机构。

综合股：负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、人事、后勤、国有资产、政府采购、接待、车辆管理等工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；负责全县因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承担县人民对外友好协会的日常工作；完成领导交办的其他工作。

边境事务股：负责中缅边界龙陵段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与邻国地方政府及特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理；完成领导交办的其他工作。

人员编制情况：2017年由龙陵县文体广电旅游局连人带编划入龙陵县人民政府外事办公室行政编制2名，待消化暂定编制2名，工勤编制1名。其中：主任1名，正科级；副主任2名，副科级；内设机构领导职数2名。

（三）重点工作概述

2017年在全体干部职工的共同努力下，在上级主管部门的指导下，单位运行正常，全力以赴的完成各项工作，加强全县的边境外事管理工作，单位职工团结协作，及时完成上级交办的各项任务。（注：外事办很多工作属机要、保密）

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制2人，待消化暂定编制2名，工勤编制1名。事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入86.68万元（根据县财政局龙财行[2018]1号文件，我办财务实收入80.68万元，因工作需要，县财政局拟将全县因公出国境经费6万元，统一由我单位统筹安排使用）。其中：一般公共预算86.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入86.68万元，其中:本年收入86.68万元，上年结转收入86.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款86.68万元（本级财力86.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 86.68万元。本级财力安排支出 86.68万元，其中，基本支出86.68万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行费用70.94万元；2010399一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.4万元；2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出10.34万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出86.68万元，项目支出0万元）。301工资福利支出63.85万元；302商品和服务支出17.43万元；30305 对个人和家庭的补助生活补助5.4万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算86.68万元，与2017年预算基本支出66.09万元，相比增加20.59万元，原因是2018年人员工资增加，养老保险、公积金等缴费基数增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）今年的项目支出不纳入预算批复数。

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。2018年我单位三公经费预算数为9.0万，比2017年增4.0万，增加80％具体变动为：

因公出国境费用（具体说明）：从2017年2万调增为2018年6万，增加原因为全县因公出国境经费6万元，统一由我单位统筹安排使用。