龙陵县人民政府办公室2018年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、预算单位基本情况 3

三、预算单位收入情况 3

四、预算单位支出情况 4

五、省对下转项转移支付情况 5

六、政府采购预算情况 5

七、预算收支增减变化情况说明 6

八、项目支出预算变动的主要原因 7

九、其他公开信息 7

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的起草工作，以及市委、市政府及其部门转由县人民政府办理的事项；

2.负责县人民政府各类会议的准备工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；

3.负责组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；

4.研究县人民政府工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批；

5.根据县人民政府领导的批示，对政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定；

6.督促检查县人民政府各工作部门、各部门管理机构、其他机构和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告；

7.协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；

8.根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

9.负责办理由县人民政府或县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案；

10.负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各乡(镇)人民政府向县人民政府反映的重要情况；

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作；

12.负责全县政务信息工作；

13.负责政府机关的经费预决算、财产管理以及公益事业、社会活动、绿化美化的组织协调工作；

14.办理县人民政府领导及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县人民政府办公室，为县人民政府工作部门，正科级，有11个内设机构。今年单位下设机关事务管理局，为副科级单位。分别是：

1.综合股

2.秘书股

3.应急管理办公室

4.信息股

5.行政股

6.法制股

7.政研股

8.督查室

9.电子政务网络管理中心

10.法律顾问室

11.机关事务管理局

（三）重点工作概述

一年来，我办充分发挥自身职能，不断创新服务方式，较好地完成了各项工作任务，确保了政府工作高效协调运转,为龙陵经济社会发展做出了应有贡献。

二、预算单位基本情况

2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制71人。在职实有63人，其中：财政全供养63人。

离退休人员11人，其中：退休11人。

车辆编制37辆，实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年政府办财务总收入1093.83万元，其中：一般公共预算1086.53万元，上年结转结余收入7.3万元为城乡统筹转户工作经费（2129999其他城乡社区支出）。

（二）财政拨款收入情况

2018年龙陵县政府办财政拨款收入1093.83万元，其中:本年收入1083.53万元，上年结转收入7.3万元为城乡统筹转户工作经费（2129999其他城乡社区支出）。本年收入中，一般公共预算财政拨款1083.53万元（本级财力1083.53万元）。

四、预算单位支出情况

2018年龙陵县政府办预算总支出1093.83万元，其中包括上年结转结余收入城乡统筹转户工作经费7.3万元（2129999其他城乡社区支出）。本级财力安排支出1093.83万元，其中，基本支出1093.83万元，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出958.66万元，主要用于政府办工资福利支出、办公经费、接待费、委托业务费、公务用车购置及运维费、会议费、培训费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助等。

2.社会保障和就业支出135.17万元，主要为社会保障缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.基本支出1093.83万元，主要为工资福利支出808.56万元，其中纳入工资统发528.71万元，奖励性绩效148.8万元，养老保险财政配套部分131.04万元；商品和服务支出281.58万元其中公务经费73.3万元，车辆经费140万元，其他商品和服务支出0.44万元，公务交通补贴54.54万元，对个人和家庭的补助支出3.69万元，其中遗属补助3.69万元。

2.无项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金37.94万元，主要为货物采购预算15.39万元，工程采购预算5.11万元，服务采购预算17.44万元。以上政府采购预算资金已纳入本年度公共预算拨款收入。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.工资福利支出。

（1）纳入工资统发较上年增加了102.27万元、23.98%，主要是本年度调整了工资福利标准；

（2）奖励性绩效较上年度增加了148.80万元，根据相关要求，2017年7月起发放政府绩效奖励，每人每月2000元。

（3）养老保险财政配套50.14万元、61.98%。

2商品和服务支出

（1）公务经费较上年增加了43.26万元、230.84%，主要是本年度提高了人均公务经费标准，且本年度在职人数较上年度增加。

（2）车辆经费较上年增加了72万元、100%。主要是我单位下设机关事务管理局，设县公车平台，车辆共29辆；政府办车辆6辆，累计车辆35辆，由于现有车辆使用年代久远，2018年计划新购置车辆2辆。

（3）工会经费较上年增加了2.04万元、23.92%，主要是本年度在职人数较上年增加。

（4）公务交通补贴较上年增加了1.56万元、2.94%，主要是本年度在职人数较上年增加。

（5）公务用车租车费较上年度增加了2.73万元，主要是2017年7月起我县公务用车服务中心开始收取公车租用费，按工作计划预算支出2.73万元。

3.对个人和家庭补助支出

（1）遗属补助较上年增加了0.41万、12.5%，主要是从2017年9月起调整了遗属补助发放标准。

八、项目支出预算变动的主要原因

本年度无项目支出预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2018年度机关运行经费预算安排216.47万元，主要用于政府办日常办公正常运行管理等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日根据2017年度决算数据，国有资产占有合计1341.81万元，其中房屋877.40万元，车辆297.07万元，其他固定资产167.34万元。

（四）“三公”经费情况

1.因公出国（境）经费2万元，较上年度无变化。

2.公务接待较上年增加了0.5万元，主要是因为本年度我单位开展公务接待有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费较上年度增加了40万元，其中公务用车购置费较上年度增加了70万元，公务用车运行费较上年度减少了30万元，我单位下设机关事务管理局，设县公车平台，车辆共29辆；政府办车辆6辆，累计车辆35辆，由于现有车辆使用年代久远，2018年计划新购置车辆2辆。

龙陵县人民政府办公室

2018年2月6日