龙陵县卫计部门2018年预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县卫生和计划生育局是全县卫生系统行政主管部门，主要职责有：贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及相关法律法规，结合实际，制定卫生工作的相关政策和管理办法；推进医药卫生体制改革；依法行政，实施卫生监督；制订实施全县疾病预防控制规划，加强突发卫生事件应急队伍建设；研究制订全县妇幼卫生工作规划；负责组织实施基本药物制度；建立和完善医疗机构补偿机制；拟定全县农村卫生工作规划和政策措施；组织制订全县卫生人才发展规划，加强卫生人才整体性资源开发；研究制订全县中医药、中西医结合及民族民间医药发展规划；贯彻国家爱国卫生工作规划，组织实施全县爱国卫生工作；负责全县防治艾滋病的日常工作；认真落实国家基本公共卫生各项方针政策。2017年重点工作有：不断完善基本医疗保障制度；稳步推进国家基本药物制度；顺利推行基本公共卫生服务均等化；稳步推进公立医院改革；推进各项惠民政策实事；积极开展艾滋病防治工作；抓好党风廉政建设和行风建设工作。

（二）机构设置情况

龙陵县卫计系统下含有16个单位：龙陵县卫生和计划生育局局机关、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、县人民医院、县中医医院、县卫生和计划生育局综合监督执法所、龙山镇河头卫生院、镇安镇中心卫生院、龙江乡中心卫生院、腊勐镇卫生院、碧寨乡卫生院、龙新乡卫生院、象达镇中心卫生院、平达乡中心卫生院、勐糯镇中心卫生院、木城乡卫生院。

（三）重点工作概述

2018年重点工作是认真贯彻各种法规制度及卫计工作方针政策，积极落实医疗卫生改革与发展的各项政策措施，继续推进城镇医疗卫生体制改革，强化内部管理，改善服务态度，提高服务质量，并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心，努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点；重视基础设施建设，保证国有资产的保值和增值，在促进卫计事业的发展，巩固县乡医疗服务一体化管理等方面加大力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位2个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制714人，其中：行政编制 23人，事业编制691人。在职实有652人，其中： 财政全供养386人，财政部分供养266人，非财政供养0人。

离退休人员225人，其中： 离休 1人，退休 224人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 3785.53万元，其中：一般公共预算3785.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3785.53万元，其中:本年收入3785.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3785.53万元（本级财力3785.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3785.53万元。本级财力安排支出 3785.53万元，其中，基本支出3785.53万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于208社会保障和就业支出578.41万元，210医疗卫生与计划生育支出3207.12万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休1.17万元；2080502事业单位离退休13.02万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出564.22万元；2100101 行政运行325.19万元；2100302 乡镇卫生院2035.82万元；2100399其他基层医疗卫生机构支出136.32万元；2100401疾病预防控制机构316.82万元，2100402 卫生监督机构87.00万元，2100403妇幼保健机构305.96万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3785.53万元，项目支出0万元）。基本支出中工资福利支出3523.17万元，商品和服务支出112.2万元，对个人和家庭的补助支出150.15万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算3785.53万元，与2017年预算基本支出4166.66万元，相比减少381.13万元，原因是2018年人员减少，人员经费减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无。

（二）无。

（三）无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2018年卫计部门机关运行经费预算23.68万元，其中办公费3万元，印刷费2.2万元，手续费0.2万元，水费1.08万元，电费1.08万元，邮电费1.3万元，差旅费5.5万元，会议费2.3万元，培训费2.3万元，公务接待费2.3万元，专用材料费0.2万元，劳务费0.1万元，公务用车运行维护费1.5万元，其他交通费用0.62万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。2018年三公经费预算数19万元，比2017年预算数减少8.1万元，较少29.89%，跟2017年决算数字相比减少1.09万元，减幅6.08%。具体变动为：

1.因公出国境费用（具体说明）：卫计部门无因公出国费用。

2.公务接待费用（具体说明）：公务接待费比2017年预算数减少2.9万元，减幅20.86%，原因是卫计部门严格执行“八项”规定，较少对二级单位等接待开支。

3.公务用车购置及运行费（具体说明）：公务用车运行维护费比2017年预算数减少5.2万元，减幅39.39%，原因是2017年公车改革后公务用车运行维护费逐年减少。

龙陵县卫生和计划生育局

2018年2月7日