龙陵县政法委部门2018年部门预算编制说明

目录:一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况变动原因

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

领导并监督管理政法部门开展工作，着力点放在把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境上，带头依法办事，保障宪法法律正确统一实施。负责社会治安综合治理、维护稳定、平安建设、防范和处理邪教等工作。

（二）机构设置情况

龙陵县政法委设办公室、社会管理综合治理维护稳定办公室、政治处、铁路护路联防办公室、依法治县办、禁毒办6个处室，县委610办与县委政法委合署办公。

（三）重点工作概述

龙陵县委政法委全称中国共产党龙陵县委员会政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加强政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手，其主要职能是：一是指导督促政法各部门贯彻执行中共的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。二是定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作做出全面部署。三是组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。四是指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。五是研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和政法干部的考察和管理。六是切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。七是办理县委和上级政法委交办的其他事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，行使行政职能事业编6人，工勤编2人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入328.50万元，其中：一般公共预算328.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入328.50万元，其中:本年收入328.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款328.50万元（本级财力328.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出328.50万元。本级财力安排支出328.50万元，其中，基本支出328.50万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101一般公共服务支出—行政运行283.30万元，208社会保障和就业支出45.20万元。其中2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理行政单位离退休0.24万元，2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.96万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出328.50万元，项目支出0万元），主要用于301工资福利支出，302商品和服务支出。

1. 301工资福利支出276.22万元，其中30101基本工资60.48万元，30102津贴补贴127.58万元，30107绩效工资43.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费44.96万元。

2. 302商品服务支出52.29万元，其中30201办公费9.30万元，30202印刷费0.70万元，30207邮电费0.60万元，30211差旅费4万元，30213维修（护）费3万元，30215会议费1.60万元，30216培训费1万元，30217公务接待费5.50万元，30228工会经费3.76万元，30231公务用车运行维护费5.50万元，30239其他交通费用17.33万元，其中公务交通补贴16.50万元，公务用车租车费0.83万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出本部门2018年部门预算收入328.50万元，比2017年部门预算收入322.27万元增加6.23万元，增幅2%，工资福利支出比2017年增加104.45万元，增幅60.81%，主要变动原因是新增政府绩效奖励工资、改革性补贴、养老保险财政配套资金，导致总体部门预算收入增加。商品和服务支出比2017年增加1.79万元，增幅3.54%，主要是工会经费、其他交通费用增加导致。基本支出预算变动的主要原因为2017年底工资、工会费、公务用车租车费调整导致2018年工资福利支出和商品和服务支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目预算支出100万元，其中维稳工作经费（含维稳员工资）90万元，政法统筹经费10万元。2018年无项目支出预算。减少100万元，同比减少100%。原因是基本支出政府性绩效、工资增加，压缩经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位无专业名词解释。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费52.29万元，其中30201办公费9.30万元，30202印刷费0.70万元，30207邮电费0.60万元，30211差旅费4万元，30213维修（护）费3万元，30215会议费1.60万元，30216培训费1万元，30217公务接待费5.50万元，30228工会经费3.76万元，30231公务用车运行维护费5.50万元，30239其他交通费用17.33万元，其中公务交通补贴16.50万元，公务用车租车费0.83万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况变动原因

本部门2018年“三公”经费预算11.50万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费5.50万元。比2017年部门预算11.64万元减少0.14万元，减幅1.20%，主要变动原因在于相关大型一点的接待由接待办支出，各种燃油费相对减少，导致总体部门预算支出减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2018年龙陵县政法委无因公出国（境）团组数及人数。

2.公务接待费

2018年，公务接待费预算6万元，与2017年预算6.02万元减少0.02万元，减幅0.33%。

3.公务用车运行费

2018年龙陵县政法委公务用车运行费 5.50万元，与2017年预算5.62万元减少0.12万元，减幅2.14%。

中共龙陵县委政法委员会     

2018年2月6日