龙陵县网络中心2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）主要职能

主要职能。贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准，具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。负责全县的电子政务应用建设。负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

龙陵县电子政务网络管理中心是一级预算单位，是一个行使行政职能单位，根据上述职能编制2018年部门预算，在编实有人数4人，其中：财政全供养在职4人；在职人员中副科级领导1人，科员3人。

（三）重点工作概述

1、贯彻落实国家和省市有关电子政务的政策和技术标准具体负责全县电子政务网络建设与运行管理规范的制定和监督检查；负责组织建设与全省统一的网络构架和网络平台。

2、负责全县电子政务网络管理和信息安全管理，负责电子政务平台和综合门户网站的建设和管理，以及全县人民政府有关会议的多媒体技术服务。

3、负责全县的电子政务应用建设，电子政务目录库建设，指导各乡镇、各部门信息资源库建设。

4、负责建立有关管理制度，对部门电子政务的运行、管理进行监督检查。

6、负责办理上级部门和县人民政府领导、县人民政府办公室领导交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 55.17万元，其中：一般公共预算55.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入55.17万元，其中:本年收入55.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.17万元（本级财力55.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出55.17万元。本级财力安排支出 55.17万元，其中，基本支出55.17万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010301，归口管理的行政单位行政运行经费47.3772万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7961万元用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2010301，归口管理的行政单位行政运行经费47.3772万元；2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7961万元用于单位基本养老保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算55.1733万元，与2017年预算基本支出58.7154万元相比减少3.5421万元，原因是机构变动，人员减少。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）无

（二）无

（三）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年卫计部门机关运行经费预算2.56万元，其中办公费1.2万元，会议费0.28万元，培训费0.8万元，差旅费0.28万元，。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况

严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。2018年三公经费预算数3.0万元，比2017年预算数减少0.11万元，较少3.67%，具体变动为：

1.因公出国境费用（具体说明）：网管中心无因公出国费用。

2.公务接待费用（具体说明）：公务接待费比2017年预算数减少0.11万元，减幅3.67%，原因是网管中心严格执行“八项”规定，厉行勤俭节约。

3.公务用车购置及运行费（具体说明）：无公务用车购置及运行费。