龙陵县交警大队2018年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙陵县公安局交警大队的主要职能是维护全县道路交通和道路治安秩序，预防和处理道路交通事故，依法对全县机动车和驾驶员实施有效管理，开展全民交通安全法制宣传教育，确保道路交通安全畅通。负责辖区320国道50余公里、省道120公里、县乡公路1000多公里的道路交通管理工作。

（二）机构设置情况

龙陵县公安局交警大队下设11个中队，即综合中队、秩序中队、宣传中队、特勤中队、科技中队、事故中队、车管中队，城区交警中队、松山交警中队、红勐交警中队、木城中队。行政编制23人，截止2018年1月底实有行政编制人员36人（原因为暂定编制21人不列入此次公开范围），其中在职民警36人，协管员58人。

（三）重点工作概述

1、坚持协同共治，着力打造交通安全命运共同体

2、坚持安全第一，着力管控好交通安全风险隐患

3、坚持依法治理，着力营造公平正义的法治交管环境

4、坚持科技信息化引领支撑，着力提高现代治理水平

5、坚持以人民为中心，着力深化公安交管改革惠及群众

6、坚持“十六字”总要求，着力打造适应新时代担负新使命的新型交警队伍

7、坚持开展创先争优活动，着力提升人民群众满意的警队

8、深化大督查工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养58人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入801万元，其中：一般公共预算801万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入801万元，其中:本年收入801万元，上年结转收入23.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款801万元（本级财力801万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 801万元。本级财力安排支出801万元，其中，基本支出801万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于支付民警及协警基本工资及津补贴、社会保障缴费、退休人员公务经费等，具体为：

2040201 行政运行 637.5万元主要用于支付民警及协警基本工资及津补贴；

2080501 归口管理的行政单位离退休 0.04万元主要用于支付退休人员公用经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.4万元主要用于财政配套民警养老保险支出；

2082799其他财政对社会保险基金的补助 75.6万元主要用于协警社会保障缴费

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出801万元，项目支出0万元）。

工资福利支出633万元，商品服务支出168万元.

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

2017年预算基本支出 613.51 万元；（其中：工资福利支出 545.57 万元，商品和服务支出 67.94 万元。2018年预算基本支出801万元（其中：工资福利支出633万元，商品服务支出167.6万元），基本支出较2017年预算增加187.49万元，主要变动原因是调整工资后工资支出增加以及社会保障缴费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年预算项目支出5万元为城区红绿灯电费及维修费，2018年无项目支出，变动主要原因为我单位将此项支出列入专项业务经费，不在此次预算中体现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年较2017年机关运行经费即人员公务经费增加0.6万元，2018年为28万元，原因人员减少但人均公用经费标准提高。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况变动原因

2018年“三公”经费预算较上年减少2万元，其中，无因公出国出境费用，公务接待费减少1万元，公务用车运行维护费减少1万元，变动原因为：严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出警用车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理。