龙陵县森林公安局2017年部门预算公开说明

目录：

一、主要职责及机构设置情况

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、其他注意事项说明

六、按规定需要说明的预算情况

七、部门预算表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算基本支出表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）龙陵县2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

（八）政府性基金预算支出情况表

七、名词解释

龙陵县森林公安局2017年部门预算公开说明

一、龙陵县森林公安局主要职责

（一）研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划，提出具体实施意见经批准后组织实施。

（二）掌握全县林区治安动态，为各级党委、政府和林业、公安主管部门提供林区治安方面的重要信息，并提出对策。

（三）指导、协调、监督全县各森林派出所的业务工作和执法活动，并受理派出所受理确有困难的案件。

（四）直接受理全县林区发生的有重大影响的盗伐、滥伐、森林火灾、猎杀、走私、倒卖野生珍稀动植物及其制品等重特大案件。

（五）负责森林刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作。

（六）负责办理、查处森林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

（七）负责森林公安民警警衔变动的申报工作；负责森林公安队伍的管理和森林公安民警的业务培训工作。

（八）负责森林公安的武器弹药、被服装备的配发、管理和使用监督。

（九）承办上级森林公安机关、林业主管部门交办的其他工作。

（十）参与林区道路的交通秩序维护；

（十一）参与林区道路交通安全违法查处；

（十二）参与林区范围内的交通安全宣传教育工作；

（十三）参与林区范围内的机动车、驾驶人源头管理；

（十四）参与林区范围内的道路交通事故先期处置（林区范围内发生的道路交通事故管辖不变，仍由辖区公安派出所交警中队受理）；

（十五）开展林区道路交通安全隐患排查；

（十六）开展县级公安交通管理部门授权、委托的其它工作

二、单位基本构成

根据以上职责，龙陵县森林公安局设8个机构，其中5个内设机构，即办公室、法制科、刑事侦查中队、政工监督室、治安中队;3个派出机构,即龙陵县森林公安局龙山派出所（加挂龙陵县森林公安局龙山派出所交警中队牌子）、龙陵县森林公安局象达派出所（加挂龙陵县森林公安局象达派出所交警中队牌子）、龙陵县森林公安局镇安派出所（加挂龙陵县森林公安局镇安派出所交警中队牌子）。

龙陵县森林公安局行政编制20名，编制2017年部门预算时，纳入工资统发人数19人，全部为中央政法编制。执法执勤用车4辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年龙陵县森林公安局财务总收入260.37万元，其中：一般公共预算260.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入260.37万元，其中：本年收入260.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.37万元（本级财力260.37万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出260.37万元，其中：基本支出260.37万元，占总支出的100％，按支出功能科目分类，支出分别列“农林水支出－行政运行”支出227.61万元，主要反映用于保障全局工作正常运转的支出、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出32.76万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出260.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出200.92万元，占基本支出的77.17％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）59.2万元，占基本支出的22.74％；对个人和家庭补助支出0.25万元，占基本支出的0.09%。与上年的164.22万元对比增加96.15万元，增加的原因主要是人员工资标准提高。

四、2017年三公”经费预算情况

2017年预算支出18万元，比2016年决算数19.31万元相比减少1.31万元，费用减少的具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年年初执法执勤用车保有量4辆，本年度无公务用车购置费，执法执勤用车运行维护费13.5万元。比2016年决算数14.35减少0.85万元，费用减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费用。

（二）公务接待费

2017年，我单位无因公出国（境）团组数及人数。全年预算支出4.5万元，比2016年决算数4.96减少0.46万元，减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，严格控制公务接待，逐年递减。

五、其他注意事项说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发[2017]3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算60万元，其中货物类60万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

六、部门预算的必要性

部门预算是部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了森林公安工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策为一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

七、名词解释

无

附：1、2017年部门预算公开说明

2、2017年部门预、决算情况说明

3、2017年部门预算公开表册

龙陵县森林公安局  

2017年1月25日